执行情况总结
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执行情况总结 篇1
一、把握原则，规范操作
兵法云：赏罚，兵之大事也。奖惩涉及到职工切身利益，也关系到各项经营任务能否完成，关系到能否建立一素质过硬，纪律严明，是否有潜力确保安全生产长治久安的职工队伍。不管是奖励还是惩罚，我们始终坚持以事实为主，以思想教育为主，以精神鼓励为主的原则，本年来先后多次对防止事故有功人员进行了一次性奖励，并在全段进行了嘉奖，对技术改善、合理化推荐取得重要成果或者成效人员，在安全生产中做出重要贡献的人员给予一次性奖励。每月定期召开安全例会，由奖惩领导小组（安委会成员）共同讨论对“两违”职工的处罚，但处罚罚款从来没有超过月工资收入的20，并且保证了剩余工资没有低于海南的最低标准。对违反作业纪律，违章作业、违章指挥或者玩忽职守，造成事故危及行车、人身安全者，根据造成后果严重程度者，经过奖惩领导小组讨论，在征求了工会意见后，派专人进行了谈话，确保了行政处分合乎程序，规范操作。
二、化解矛盾，确保队伍稳定
我们认为，惩罚不是最终的目的。最重要是其本人能够从中吸取教训，改造错误，杜绝违章。要让一个被处罚者心悦诚服不是一件容易的事情，除了程序规范，考核合理，并允许申辩以外，做好思想，及时疏通职工心里的疙瘩是必不可少的。始终把职工的思想政治作为一个重要的事项来抓实抓好，要求各领工区干部紧密团结在一齐，充分发挥大政工的优势，认真做好一人一事的政治思想，确保职工队伍稳定、思想稳定。由于我们有先期广泛的宣传，严格执行
程序，考核合理，并注重被考核职工的'思想政治。一年来，全段职工思想稳定，没有出现因为考核而上访、闹情绪不上工等不良事件。
20xx年是XXX段成立的第二年，我段各项才刚刚走上正轨，各项规章制度正在逐步完善过程中，各项惩罚措施尤其是“两违”的界定，范围明确、细化类别，考核标准存在着一些偏差。这是我们的不足的地方，今后，我们将继续按照《规定》要求和原则，进一步结合我段生产的实际，进一步明确范围，细化类别和标准，确保各项奖惩措施科学合理，进一步激发广大职工自觉遵章守纪的自觉性，推定和谐XXX、和谐XX、和谐XX，为铁路的跨越式发展做出应有的贡献。
执行情况总结 篇2
我受公司董事会的委托，向大会作20xx年度财务工作决算与20xx年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。
一、20xx年度财务工作决算
一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。
(一)预算执行情况
1.收入情况
一年来，公司总收入为xx万元。其中：主营收入为xx万元、副营收入为xx万元、营业外收入为xx万元、投资收益为xx万元。
2.支出情况
一年来，公司总支出xx万元。主要用于以下几个方面：
(1)进货成本xx万元
(2)管理费用xx万元
(3)财务费用xx万元
(4)销售费用xx万元
(5)投资支出xx万元
一年来，公司财务工作做到了盈利xx万元。
(二)职工困难补助费使用情况(略)
(三)劳动保险费用使用情况(略)
二、20xx年财务预算
(一)编制公司财务预算的原则
我们根据国家有关法规之规定，参照本公司xx年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。
(二)公司收入预算
1.主营收入
20xx年公司主营预算收入xx万元。根据公司各产品结构进行分配。
2.附营收入
20xx年附营收入预算为xx万元。
3.投资收益
20xx年度对外投资预算为xx万元。其中短期收益为xx万元，长期收益为xx万元。
4.其他收入，预算xx万元。
以上全年收入预算总金额为xx万元。
(三)公司支出预算(略)
以上各项，全年预算总支出为xx万元。
股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。
执行情况总结 篇3
面对春天里群芳争艳的花园，谁不欢欣鼓舞呢?我们的学校无疑也是一座大花园。怎样让这座大花园一年四季春色满园呢?其源头活水自然是教育科研。当然，教科研是一项系统的、复杂的创新工作，需要热情、兴趣和关注，更需要充足的时间和执着的毅力。一位文学大师曾有过这样的论述，人不管做什么事，坚持20xx年，定能集大成之。我不奢望自己能“集大成之”，但五年来，我对教科研却是情有独钟。
一、以教科研为载体，走办学特色之路。
教育科学是教育教学发展的第一生产力，教育科学研究是一所学校教育发展的助推器。教育事业要发展，教育科研要先行。因此，在学校管理中，我始终坚持：以教科研为载体，走学校特色办学之路，全力做好学校的教育科研工作。
为谋求学校自身发展，探索学校特色办学之路，在学校发展规划中，我明确制订了教科研工作近远期目标——德育方面：通过“关于小学德育小、近、活特色的实践研究”的课题研究，形成以学生为主体的学校、社会、家庭三位一体的教育网络，力争把我校学生培养成行为规范、品行端正、身心和谐的合格小学生。教学方面：以“多类型、多渠道、分层次发展学生的个性特长”(简称“双多教学法”)的课题研究为切入口，构建学校校本课程框架的同时辐射各学科课题的研究，围绕教育教学为核心，强化“以教科研为先导的”意识，深入展开课题研究，加强课题的过程管理。“双多教学法”课题实施几年来，我校初步形成了以数学为龙头，以英语、计算机、写作等为基础的多类型、多渠道、分层次发展学生个性特长的办学特色，取得了丰硕成果，至使一大批“特长生”脱颖而出，学生的个性、素质得到了全面、充分的发展与提高，从而有力地推动了本校的课程改革。仅xx一年，我校学生就有400多人次在各级各类竞赛中获奖。
《小学生数学报》杯小学生探索与应用能力大赛一等奖;江苏省中小学信息学奥林匹克竞赛二等奖;中国青少年读写大赛50杰;苏州市中小学口琴、竖笛比赛一等奖;小学生英语口语大赛苏州市二等奖……列举这些荣誉和数字，并不是沾沾自喜。我有的只是欣慰——因为教育科研，我校形成了“学校特色学科鲜明”“学生特色学科多彩”的办学特色。
二、以教科研为平台，让教师成为研究者。
高素质的师资队伍是支撑学校发展的基石。建设一支素质优良、结构合理、治学严谨、精干高效、充满活力，能在未来竞争中处于优势地位的教师队伍，是学校教育教学改革和发展的百年大计，是培养高素质创新人才的迫切需要。
因此，我们必须走科研之路，做扎实文章，努力造就一支观念新、师德优、业务精、舆论正确的教师队伍，全力提升教师教育科研的水平。良好的教育科研环境和条件能产生一种巨大的力量，激励教师开展各种教育研究。因此，我校为教师创设了各种条件、采取多种措施努力营造有利于研究的宽松氛围，引导教师走上科研兴教之路，为他们排忧解难，鼓励教师在自身的教育教学实践中开展研究，去调查实验。为鼓励教师参与教育科研，我积极主动提供良好的外部条件，如提供丰富的图书资料，科研设备，广开门路采集最新的科研信息提供给教师以拓宽研究的视野，提高研究水平。学校还组织全校教师认真学习现代教育理论，更新观念，进一步提高教师科研意识和水平。
同时，还为教师搭建教育科研交流的平台，为教育科研成果的发表与推广创设条件，为教师提供展示个人才华的机会，充分促进了学术观点的碰撞、科研灵感的激发。为进一步浓厚学校科研氛围，真正实施“科研兴校、科研兴师”的发展战略，我努力做到教育科研的制度化、全程化、全员化和教育科研全员参与、全方位引入、全过程管理，让科研之风大兴。我校实行“三进”政策，教育科学进教学、进教师教育、进学生学习，让科研渗透各个领域。认真做好“三个结合”，即理论与实践相结合，课题研究与日常教研相结合，教育科研与培养创新型教师，争做名优教师相结合，让科研成为提高教师水平、推动学校发展的内涵而永不衰竭。让教育充满研究，让研究充满思想，让思想充满智慧。
实践证明，教师同科研结合，研究同教学结合，教学同课题结合，可以改变教师的生活方式，提升教师的精神境界，优化教师的思维品质，实现平凡与精彩、烦恼与快乐、腐朽与神奇的快速转换，我们就会觉得上班有无穷乐趣，教学就会充满无限的生机，教育的科学性和艺术性为我们开展教育科研、提高自身素质提供了广阔的天地。几年来，因为我校教师成为了“研究者”，所以有不少教师的论文在各级发表、获奖，每年总计不少于100篇次。
三、以教科研为乐事，让自己拥有“源头活水”。
著名教育家陶行知先生曾经说过：“校长是一个学校的灵魂”，“要评论一所学校，首先要评论他的校长”。为了让自己当好这个“灵魂”，也为了让自己能适应当前多元化、信息化的国际趋势以及基础教育领域的深刻变革，多年来，我始终以教育科研为乐事，我努力让自己养成教育科研的习惯。
1、用研究的眼睛观察身边的教育现象。任何伟大的理论都源于实践，都基于对大量事实的研究。教科研也不例外，也得对教育教学实际，进行多角度、多层面的研究。教育教学活动中并不缺少研究的对象，而是缺少发现它们的眼睛。在教育运作过程中，我们都会有各种各样的问题，如学校与社会、学校管理、教与学、新课程改革、现代教育技术应用等等。这些都是教科研的对象，我们不可视而不见，听而不闻，我时刻用研究的眼光去观察、发现、解决问题，用提高教育教学质量的目的去思考、分析问题，这样就避免了想搞教科研而找不到切入点的尴尬。
2、不断积累丰富的素材。在注意或研究众多教育现象时，头绪会纷繁复杂，灵感会不断闪现，这些都可能是教科研的闪光点或独特之处，所以，我每每抓住这个时刻，记录下稍纵即逝的瞬间，来充实和丰富自己的素材宝库，使自己的教研论文不再空洞，而更具说服力、针对性和实效性。
3、选定恰当范围，加强个案研究。每个人都有自己的特长和兴趣，我的特长和爱好是教育管理和小学数学教学。为此，我总是从教育理论和教学理念的高度着眼，在身边教育教学实际中着手，选定适当的研究范围或方向。比如根据自己曾经多年集训小学数学奥林匹克，针对某个课题，我进行有目的地材料收集，加强对典型个案的剖析，如就问题的种类、方法、模式、背景及发生、发展过程等进行详细全面的调研、比较、分析，以有利于对问题研究的深入，进而提高教科研成果的深度、广度和理论层次。我先后参与编写了《小学数学活动课读本》《小学奥林匹克教程》《小学数学开放题精选》等。
4、尝试对研究成果进行个性化和科学化的表达。科研成果主要通过论文形式来表达，这就需要教师勇于尝试系统地整理、收集相关素材和提出自己的独到见解。同时主动大胆创作，相信发现就是进步，总结就是提高。为了形成高质量、个性化的'成果，我经常阅读相关杂志刊物和教育理论书籍，了解所研究内容的前沿动态和已有的理论成果，同时还进一步改善自我的知识结构和能力结构。我积极参与教育教学研讨活动，在与别人交流和讨论的过程中更新观念，撞击思维，将自己发现的新、奇、特，效果好的做法和想法科学地、准确地表达出来。
5、努力实践和推广教科研成果。教科研的目的是为了更好地指导教育教学工作，高质量地解决教育教学中的问题，完成从实践到理论，由理论指导实践的辩证循环，发挥出教科研对教育教学的最大效能。我总是千方百计通过相关会议、沙龙、论坛等途径进行推广与交流自己的教科研成果，充分体验教科研成果转化所带来的成功与快乐。良好的教育科研习惯给我带来了诸多的惊喜：我曾被评为“中国教育学会数学教育研究发展中心优秀会员”“苏州市教育科研先进个人”“吴中区首批教科研新秀”……
五年来先后有《巧解对应分率题》《创建特色学科的尝试》《浅谈小学数学教学中的“探究”》等六十多篇教育教学论文在全国各级报刊杂志发表或在各级各类比赛中获奖。回顾过去，我问心无愧;展望未来，我信心百倍。在当今全力推进以课程改革为核心的素质教育的进程中，我看到了许多崭新的教育思想在闪烁，全新的教育理念在涌现，多元的教育模式在碰撞。在风起云涌的教育改革大潮中，“为了学生的发展，为了教师的发展，为了学校的发展，为了社会的发展”，我作为一名小学校长，必须朝着专业化方向发展，在专业精神、专业知识、专业能力、专业伦理及自我专业意识等方面不断完善，用自己的热情、毅力和智慧全身心地投入教育科研，使自己这个教育者、领导者、管理者拥有与时代同步的“源头活水”，从而让我们的校园时时处处“春色满园”。
执行情况总结 篇4
我校《初中语文教学中学生自主能力培养》课题研究工作开展已有一年多时间，在各级领导的大力支持下，在全体老师的积极参与下，取得了一定的研究成果，但还存在着许多不足。
因为，课题研究工作对我们来说，虽不是陌生的领域，可是，将它作为一项研究，我们还是感到需要做的工作还有很多，能否让研修工作取得有效，很值得我们去思考、去探索。
下面，就把我校课题研究的前期工作如下汇报。
一、课题的开题情况；
我校这次承担的有效研修的课题是《初中语文教学中学生自主能力培养》。
本课题20xx年4月25日申报通过并开题，整个研究工作预计到20xx年5月结束。
我校参加此项课题实验的教师有6人。
实验班级初一初二初三每个年级一个，共计3个实验班。
1、课题研究的背景、目的与任务
当前素质教育的实施和新课程标准的贯彻，要求教师在实践教学尤其是课堂教学中培养与提高学生的自主学习的能力。
在初中语文教学中，迫切需要提高课堂教学的有效性，构建高效课堂教学模式，中外传统教育许多理论是值得借鉴的，但我们必须走出一条有自己特色、符合当地学生实际的道路！此过程中，要求教师的教育观念必须转变，课堂教学的高效模式必须构建，学生的学习方式必须自主！因此，对于初中语文教学中学生自主能力的培养就成为了中学语文教育必须研究的课题。
2、理论基础、事实依据与应用价值：
课题采取有效教学理论；现代教育学；古城中心学校四段五分式高效课堂模式理论与实践经验。
依据学生实际的需要；终身学习的需要；提高教学实效的需要。
完善初中语文课堂教学中学生自主学习能力的理论体系，阐述方法手段和解决问题的策略。
应用于课堂教学实践，构建高效课堂教学模式，使学生自主合作，完成学习活动。
二、课题的年度计划：
此项课题共分三个阶段进行：
（一）、准备阶段
（二）、实施阶段
（三）、总结阶段
本年度我们重点进行第二个阶段的研究，希望继续开展研究，在实践中总结反思，完善方案措施，形成阶段性报告；目前，经过反复实践，取得了预期成效，阶段报告已经初步形成。
年度具体研究计划：
20xx年5月—7月成立课题小组，健全组织，集中学习培训，完成知识更新与角色定位；
20xx年8月—12月统一认识，开展研究，形成方案、可行性报告；
20xx年3月份，组织召开课题组成员专题会，教导处、教研组分别制定课题研究计划，在前一段的准备基础上在学生中间展开。
4月份，结合学校的一比一房三走进教学比武活动、集体备课及优质课活动，在课堂教学中展开实验，构建全新教学新模式，集中听课后评课、课后反思、交流讨论，课题组成员提出改进思路。
5月份，继续跟踪强化训练，为促进研究的进展，激发学生的积极性，开展了竞赛活动。
6月份，预计强化总结阶段，加大力度继续搞好本课题研究工作。
总结取得的点滴经验，反思改进不可取的环节与做法。
三、课题的研究进展情况；
本课题研究的主要内容是：
（1）新时期初中语文教师角色的定位问题；
（2）当前初中学生语文课堂学习方式的建立；
（3）初中语文高效课堂模式的构建问题。
本课题研究的`创新之处是选题富有挑战性，大胆打破传统的教学模式。
因此，研究中必须以全新的教育教学理念为指导，采用生动活泼的课堂教学与丰富多彩的课外教育相结合的形式进行教育教学实践。
在这一年的课题实施过程中，我们把重点放在课前预习这个环节上。
预习是传统语文学习的一项重要内容，它本身的含义就是在于引导学生进行自主学习，其核心意义在于通过预习这种方式来促进学生自主学习的常规化。
首先，初步培养学生的预习意识，简化预习步骤。
其次，深化预习，完整预习步骤。
在进行了初步实践，学生适应了预习后，按照读、查、思、问、记五个步骤，深入预习文章，除了能提出自己的问题外，还应该有自己的感悟。
再次，完化学习过程，除了预习、学习外，还应该有复习内化的过程。
学生通过预习，熟悉了文章，使课堂上的学习效率得到极大的提高，那么在经过教师的讲授后，学生应当结合自己的学习感悟，总结复习课文的知识点，并争取能自己阅读相关课外文章，并能有自己的体悟。
另外，有学习能力较高的学生，通过课题实践，除了提高其自身的高效自主学习外，还能在此基础上有所创新。
经过这一年的课题实施，从中得到了几点收获：
第一，要相信学生的学习能力。
第二，教学就是教师教和学生学互补互长的过程。
第三，学生的课堂效率变高了。
第四，培养了学生质疑问难的精神
四、课题研究取得的阶段成果。
在课题组、实验班级老师学生的积极参与和努力下，我们不断把理论转化为生动实践，并产生积极成果，把教师从单纯的被动的课程执行者角色中解脱出来，真正成为新课程的开发者、创生者；创设了一种教师之间相互学习、相互帮助、相互切磋、相互交流的学校文化环境，使学校成为一个促进教师不断成长与提高的学习化共同体。
通过有效研修，使得广大教师深入了解并及时解决了教育教学中的困难和问题，总结推广学习经验，探索教育教学规律，不断提高专业水平和校本课程建设与管理的能力。
这一阶段的研究已取得了明显的成果：建立完善了课题实验制度，并由实验教师尝试探究，撰写教学反思和教学设计，取得了一些实质性的成果，提高了教师的课堂教学水平。
一、明确课题的理论研究，结合实际提升自身的理论素养。
明确学生学习的任务不仅仅是满足于获取某一结论性的内容，而是要把重点放在掌握思维过程和思维方法和自主学习上。
在我们的引导下，学生懂得了继承是学习，创新也是学习的自主方法的理论；明确了学习的本质在于获得一种对主体而言是新颖的经验。
这种新经验或是现有的、或是未知的、或是需要探索的。
但创新离不开继承。
继承的目的是为了创新，对当代人来说更需要的是创新性学习。
二、分组研究，根据课题计划，针对学生现状，在不同形式的语文教学中培养学生的自主创新素质。
我们在三个班级进行了研究实验。
针对不同班级，针对不同形式的语文教学模式，我们有计划培养学生自主创新的素质。
经过一年努力，我们已经取得一定的成果：
学生方面：
1、学生不再把各种教学当作负担，保持一种积极乐观心态对待学习。
自主创新素质的培养极大调动学生的学习兴趣。
2、学生开始创建自己的知识库：文言文、古诗词、现代文、作文。
为中考做积极准备。
3、树立终身学习的观念。
学生自发在课后阅读《读者》《意林》《格言》等刊物，思考一些人生的问题，并收获宝贵的人生经验。
教师方面：撰写科研随笔二十余篇。
部分已经完成的论文及教学设计参加县市评比获奖。
五、今后努力方向
1、引导学生形成比较完善的自主创新素质的理论。
掌握自主创新的方法，指导自己的学习实际。
在教学中要善于捕捉独特见解，激发学生灵感，使他们对自己、对学习有更高的要求。
2、将研究成果进一步推广开来，提高更多学生的学习兴趣。
尤其是针对弱势群体，这是一个改变影响他们的学习态度和生活态度的一个好方法。
总之，自这一课题在我镇实验以来，呈现出较为满意的效果，学生自主学习的习惯已经养成，在学习中注重创新的意识已经具备，综合素质在逐渐提高。
但是我们也看到一些不足之处：实验范围比较小，仅仅局限在三个班级。
培养学生自主探究的方式还很单一，气氛不够浓郁我们将在以后的努力完成计划和任务。
执行情况总结 篇5
摘要: 中国联通作为一家在美国上市的公司率先开展并不断完善了内部控制制度建设，所采取的措施和理念对我国其他企业下一步进行内控体系的搭建和风险管控起到了很好的示范和指导作用。
关键词：联通 内控制度 风险管控
美国《萨班斯——奥克斯利法案》(SOX法案)的404条款规定：在美上市企业必须保证公司管理层建立和维护内部控制系统及相应控制程序充分有效的责任体系，同时提供管理层最近财务年度对内部控制体系及控制程序有效性的证明及内控机制评价的报告。
如此苛刻的404条款几乎成了所有在美上市公司的一道“坎”，中国联通作为在美国、上海和香港同时上市的公司也不例外。
为满足萨班斯法案的要求，自20xx年年末开始，中国联通着手进行内控建设，财务报告的真实性及完整性更是重中之重。
经过一年多的摸索、实践，中国联通结合公司特点和控制重点，逐步建立健全了内部控制体系，并于20xx年顺利通过了外部审计师对中国联通的内控审计，从20xx年开始每年根据实际情况变化不断完善内控体系，以真正实现向管理要效益的目的。
中国联通通过不断完善制度建设,推进了内部控制有效实施。
一、 梳理业务流程，制定《中国联通内控制度规范》。
在诸多繁杂的工作中，流程梳理无疑是第一步，联通总部将各项
业务进行了认真研究和梳理，制定了《中国联通内控制度规范》，内容涵盖公司的经营管理、IT系统控制、投融资管理、财务监控、法律法规监督等，涉及资本性支出、收入、成本费用、资金及资产、财务及信息披露、其他等6个方面共351个业务流程，并用文字、流程图、风险控制文档等多种形式，将各业务和事项的风险类型、控制目标、关键控制点、控制措施、控制频率加以规定和说明，形成与经营管理制度有机结合的内部控制。
各省及各地市分公司依照总部内控流程进行本地化，既要满足萨班斯法案的要求，更要达到加强管理、降本增效的要求。
《中国联通内控制度规范》使企业员工了解和掌握了内部机构设置及权责分配情况，同时也促进企业各层级员工明确职责分工，正确行使职权，并加强对权责履行的监督。
二、 制定《中国联通财务与信息披露关键控制》，防范与控制财务报告风险。
为规范和统一各分、子公司财务及信息披露的流程，满足公司内部管理、会计核算和对外信息披露的需求，防范与控制财务报告风险，中国联通制定了《中国联通财务与信息披露关键控制》，详细列示了财务与信息披露环节必不可少的一些关键控制。
对风险的控制频率分为随时、日、周、月度、季度、年度。
风险的控制类型分为预防性及发现性。
从凭证的录入、往来账的核对、共同费用的分摊、一次性调整和非正常会计事项的调整、业务的计算、财务关账的控制等环节进行关键控制，并采取相应的控制措施。
三、 制定《财务报告编制规范实施细则》，强化财务报表分析。
1、按月报送财务分析报告。
月度财务分析报告以集团口径合并损益表项目分析为主。
为规范月度财务分析，联通总部制定了月度财务分析报告模板，对损益表项目分别设置了重要性水平，对波动超过重要性水平的项目，按其程度自动提示为“需重点说明”、“必须说明”和“需要关注”的项目。
各级分、子公司完成月报编制后，对上述三类超过重要性水平的项目进行合理性分析，并说明变动原因。
合理性分析从会计处理的完整性、准确性和生产经营对财务数据产生的影响等角度进行，目的在于防范由于会计处理的不正确、不及时而导致的财务报告错报和漏报风险。
2、报表编制完成后，对报表数据的准确性、数据之间逻辑关系的合理性、报表的完整性等内容进行审查。
(1)利用财务软件、ERP和报表软件的功能，设置了会计报表逻辑性、合理性校验公式。
总部根据不同时期需审核的重点，不定期修订会计报表校验公式。
各级分、子公司对校验公式审核出现问题的报表项目，记录分析并查找原因，通过更正会计处理错误、查找和解释报表数据异常原因等方式，解决会计报表审核中出现的问题。
在季度会计报表审核完成后，上报《会计报表审核说明书》。
(2)季度、中期和年度财务报告初稿完成后，组织相关财务人员对财务报告进行会审，并形成相应的会审记录。
(3)年度财务报告是公司一年经营活动成果的综合反映，涉及到公司生产经营的各个环节，各级公司在年度财务报告初稿完成后，组织市场、信息化、人力、运行维护、网络建设等部门，对年度决算
进行会审，并形成相应的会审记录。
(4)上报季度财务报表时，同时报送其他相关说明材料，包括《会计报表审核说明书》、《业绩分析报告》、公司负责人签署的《声明函》、公司财务负责人签署的《声明函》等。
四、 强化职责分工，不相容职务相互分离
中国联通在确定职责分工过程中，充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求，参照财政部颁发的《内部会计控制规范》制定了适合本企业的《不相容职务相互分离暂行规定》，涉及的内容有货币资金、营业与收款、成本费用、采购与付款、存货、固定资产、工程项目、筹资、对外投资、担保、信息系统处理等11个方面。
不相容职务包括：授权、批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
根据《不相容职务相互分离暂行规定》，一人不得办理某项业务的全过程。
办理各项业务应当配备合格的人员，并结合岗位特点和重要程度，明确财会等关键岗位员工轮岗的期限和有关要求，建立规范的岗位轮换制度，防范并及时发现岗位职责履行过程中可能存在的重要风险，以强化职责分工控制的有效性。
五、 建立反舞弊控制及监督机制，确保财务信息真实。
反舞弊工作是公司内控建设的一项重要内容，也是确保财务信息真实准确的一项重要举措。
中国联通制定了《反舞弊暂行规定》，建立反舞弊举报机制和控制程序。
中国联通总部监察室为公司反舞弊举报受理中心，负责受理公司范围内舞弊行为的举报投诉和来访接待，并组织相关的舞弊调查。
各级分公司同时要建立反舞弊机制，明确举
报渠道和受理程序，并报上级公司监察室备案。
(一)明确舞弊的定义和主要表现形式。
舞弊是指采用欺骗、欺诈等违法违规手段，损害公司利益，可能为个人带来不正当利益的行为。
其主要表现形式有：
1. 虚假财务报告，即导致财务报告不实的故意行为;
2. 收贿赂赂、回扣，挪用、侵占资产等行为;
3. 违反规定或未正确履行职责，给公司造成重大经济损失，且故意隐瞒损失事实的行为。
(二)明确反舞弊的职责。
公司各级人员对防范、控制和监督舞弊行为负有责任。
各级主要领导是反舞弊工作第一“责任人”，应严格履行职责，以建立有效的反舞弊责任体系。
(三)实行责任追究制。
公司对发生舞弊事件的.责任人员进行责任追究，包括领导责任和直接责任。
领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。
直接责任是指公司管理人员及其相关人员在其职责范围内，因直接操作或参与相关决策，或授意、指使、强令、纵容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正确履行职责等过失行为，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。
对发生的舞弊行为，将依据国家有关法律法规及公司的处罚规定，对相关责任人进行处理，包括行政处分、免职、解聘、解除劳动合同等纪律处理，触犯法律的，
将移送司法机关。
六、 加强风险评估，预防财务报告失真。
中国联通存在大量的风险，为此公司制定了《中国联通风险评估管理办法》。
办法规定了评估风险管理的工作内容、风险控制责任。
(一)评估和防范的主要风险。
1、经营效益和效率性风险。
即由于投资决策或经营决策失误以及运营效率不高可能导致公司运营效益及效率低下的风险。
2、财务报告失真风险。
即由于各项经营管理不到位，可能造成经营数据不准确，导致会计核算的依据不真实;或未完全按会计准则、会计制度等规定进行会计核算和信息披露，反映的财务状况和经营成果不符合实际情况而造成财务报告失真的风险。
3、法律法规遵循性风险。
即公司经营管理活动没有全面执行国家法律、法规和政策规定;或国家法律法规及政策的改变可能对公司业务发展和经济利益产生较大影响的风险。
(二)定期组织风险评估，落实风险控制责任。
通过公司或部门办公例会的形式及组织专项调查和抽查有关合同、控制流程等方式组织风险评估。
围绕确定的公司发展目标，揭示风险和控制缺陷，并分析判断其对公司经营发展以及财务报告的影响程度。
对存在的主要风险，明确风险控制目标，明确具体的风险控制措施，包括业务流程控制及有关管理制度规定等，将风险控制在可接受范围内。
落实风险控制的责任，提出控制措施实施及整改的责任部门，将
风险控制的责任和控制目标落实到具体的处室、工作岗位和人员。
同时加大监督检查的力度，确保各项经营活动能够严格按照内控措施规范执行。
目前中国联通从总部到省级、地市、县级公司都按照总部的统一规范建立了内部控制体系，通过每年覆盖全部单位的内控复核性测试、覆盖全体人员的层层培训、上级公司将内控体系建设纳入对下级单位的考核、每年定期的更新等措施，确保了整个集团公司内控体系执行的有效性，也从规范性上提高了企业管理水平。
执行情况总结 篇6
在xx年，在各位上级英明领导下，自己逐渐得到成长，在这一年当中，自己主要做了以下几方面工作：
一、思想上始终与党中央保持一致，服从领导，团结同事，爱岗敬业。工作中，一切以病人为中心，全心全意为病人着想，本着“严谨、科学、规范、有利”的原则，为每个透析病人制定个体化透析方案，积极做好透析病人思想工作，帮助透析病人树立生活信心，使其保持乐观、豁达的人生观、价值观，尽可能提高每位透析病人的生活质量。
二、在上级领导下，认真学习，勤于总结，xx年5月参加北京市血液净化规范化管理及基本知识培训，xx年6月参加医院电子病历使用方法培训，严格遵守北京市医保中心相关规定，尽可能满足每位透析病人用药需求，作为一助参加锁骨下静脉穿刺置管及动静脉内瘘手术。积极做好血液透析管理系统登记，顺利通过xx年北京市血液净化质量控制和改进中心验收。
三、不断加强自身学习，紧跟医学时代发展，每周参加医院继续教育课程，xx年9月通过国家执业医师资格考试医学综合笔试，取得执业医师师资格。
四、现在医学技术日新月异，作为年轻医师，我将刻苦学习、不断总结、与时俱进，学习掌握更新更好的医疗技术，造福患者、造福社会。
五、肾内科的业务工作量继续上升，年专家专科门诊量达35033人次，同比去年同期增长46%，血透人次增长12.8%，腹透置管例数增长9.8%，腹透随访人数增长45.6%，肾移植随访人数增长8.6%。在认真开展五月份优质服务月，“加强晚查房”的同时，大力支持了手足口病的防治和抗震救灾。CRRT发挥重要抢救危重病人作用，全年共抢救危重病人1116人次，明显提高了佛山市一院危重病人的抢救成功率。
科研方面也获得丰收，获佛山市科技成果进步三等奖1项，1项科研新成果达到国际先进水平，5篇论文参加中华医学会肾脏病分会xx年会壁报展览并有1篇获得优秀壁报奖。肾内科之所以取得这样的'成绩，与孔耀中主任正确的领导和全科人员奋力拼搏、共同努力是分不开的。
院党委刘永耀书记对肾内科所取得的成绩给予了充分的肯定，指出人要有三情，对社会、医院要有“恩情”，对同事、病人要有“感情”、对工作、事业要有“激情”。鼓励全科人员继续努力，再创佳绩。
执行情况总结 篇7
20xx年，行政科在公司领导的关心支持下与兄弟科室通力协作，扎实有效地开展工作。按照“以管理于服务，以服务促管理”的工作思路，充分发挥管理、服务、保障、协调的职能作用，圆满地完成了各项工作任务，特将工作总结如下：
一、预防为主，切实做好“雨季三防”工作
今年，我科室为进一步加强“雨季三防”预防管理工作，本着“居安思危、预防为主”的目的，成立了由33人组成的“三防”应急分队，应急分队下设三个小分队，每个分队由11人组成，设一名小队长。此外，为进一步精细化管理“雨季三防”工作，我科室制定了详细的“三防”工作制度，并积极筹备建立了非常物资储备库和应急物资储备库，有效保障各项工作顺利进行。
二、奖罚分明，进一步加强车队管理工作
今年我科室以“安全第一，提前预防”为主题，号召全体科员结合自身多年行车经验，对安全行车、车辆维修、保养等多方面内容，开展了内部讨论活动。通过此次活动，不仅加强了内部交流工作，更进一步融洽了全体科员相互间的关系。我科室根据实际情况，进一步完善了车队管理制度，明确了驾驶员职责，对于服务被投诉，影响科室整体形象的，按照制度严格处理，确保车队正常工作的进行;同时，对于表现良好，完成安全任务的驾驶员，给予其规定的奖励。
三、保障安全，不断提高饮食服务水平
今年，为改善职工就餐环境，提高饭菜质量，同时规范食堂卫生及加工操作程序，经公司领导研究决定，对食堂进行改造，包括新建1个加工操作间、2个配餐间、1个职工餐厅、1个招待餐厅、2个仓库。
改造后的.食堂，功能分区合理，处理间、烹调间、配餐间、洗消间独立设置，配餐实行冷、热分离，荤、素分离。另外食堂地面采用新型材料金刚砂制成，防滑、耐用、美观，重新铺设了合理的排水管道，配备了新的清洗消毒设施及职工餐具放置设施，同时还配备了液晶电视机，提高了职工就餐时的舒适性。
四、参加翠枫山救火工作
4月29日晚至5月2日，翠枫山周围发生森林火灾，我公司由于条件便利成为森警临时后勤保障地，负责森警的后勤保障工作。我科室全面动员，分工协作，团结一心，在负责本单位职工的伙食之外还承担了300余名森警官兵的伙食问题，同时负责协助森警官兵做好调度车辆。在3天里，我科室成员每天早上5点开始工作，晚上则工作到深夜，始终坚持在工作岗位，充分发扬了我鸿泰煤业“热爱煤销、奉献煤销”的精神。
五、xx年工作计划
以上就是我科室今年的工作情况，但要取得更大的进步与成功，还需要努力。在我科室，还存在着问题和不足，比较明显的是：工作计划性和主动性不强，平时学习不够。这些都需要在以后的工作中加以改进。为此，我科室将从以下几个方面做起：
(一)完善我院后勤在量化服务、人性化服务的具体方案。
(二)更新观念，向先进科室学习，为公司快速发展作出更多的努力。
(三)实施节能减排的细则，降低各项运营成本。
(四)有计划的加强工作人员培训进修，以适应实际工作的需要。
(五)坚持学习，服务企业，在学习中争取取得更大的进步。
执行情况总结 篇8
我系于20XX年2月17日开始，拉开了20XX-20XX(2)学期教学计划情况检查工作的序幕。
现将执行检查情况汇报如下： 一、 成立专门机构，落实教学检查工作 (一)成立建筑工程系教学管理工作自评小组人员组成如下： 组长：王彦(系主任) 副组长：刘新强(教学管理系副主任) 成员： 管理干部： 杨朝莉(系党总支副书记) 、 赵笑非(系办公室主任) 、 杨义(辅导员) 、 杨延章(教务员) 。
专业(教研室)主任： 刘宗川(建筑工程技术教研室主任) 、 肖启荣(工程造价教研室主任) 、 骨干教师： 邓太平、魏贵华、朱以旭、周继芬、郝成书、陈卓 联络员： 各班班长和学习委员 (二)系主任办公室作为教学管理工作自评小组的日常办事机 构。
二、召开系教职工大会 在 20XX 年 2 月 15 日， 主教学楼建筑工程系主任办公室召开了系 教职工大会。
就本学期教学管理常规要求及学院教学管理目标责任考 核考评内容、 指标、 评价依据和本学期教学计划等内容， 进行了传达。
让全体教职工明白了本学期将要完成的工作任务。
组织教师学习了 《达州职业技术学院教案审查制度》 、 《达州职业技术学院教案审查制 度》 、 《达州职业技术学院评课制度》 、 《达州职业技术学院评教实施办 法》 、 《达州职业技术学院听课制度》 、 《达州职业技术学院教案审查制 度》和《达州职业技术学院作业布置与检查制度》 。
三、完善了一系列与评分依据密切相关的制度 1、教师承担教学工作任务制度。
为了完成“考评办法”中的指标内涵，制定了《建筑工程系教师 承担教学工作任务承诺书》 ，在承诺书要求，凡对所承担的教学任务， 必须无条件完成本门课程教学文件：教案、课程标准、教学计划进程 表、学期授课计划、实验实习课程表、PPT 课件等。
2、制定了《课堂常规教学检查指标评分标准》 。
为了完成“考评办法”中的指标内涵，全面提升教师教学基本素 质要求，制定了《经济管理系教学检查指标评分标准》和《经济管理 系教学检查记录表》 。
在《经济管理系教学检查指标评分标准》中明确提出了在课堂教 学环节中组织教学环节必须体现出来。
同时对劳动纪律中“迟到、早 退”作出了明确的界定：以铃声响完未到上课教室门口为迟到，以铃 声未响，就发出下课命令并离开上课教室为早退。
检查有无教材、教 案、教学计划进程表、学生用书与教师用书是否一致(出版社是否相 同，版本是否相同) 、检查授课使用语言;讲课音量，检查着装要求， 严禁穿吊带裙、露脐装等暴露衣服上讲台。
严禁男性教师穿 背心、拖鞋上讲台。
对板书、睡觉学生、迟到、早退学生教师怎么管 理作了要求。
对使用多媒体也进行了要求，对教案熟练程度也进行了 规定。
并对上述制度和标准进行了集中学习。
4、制定了建筑工程系教学质量监控制度作为教学管理的规范。
同时，还编写了建筑工程系教研室工作手册和教研室工作职责、教研 室主任工作职责和建筑工程系顶岗实习手册等一系列教学管理制度。
通过制度的制定，和对制度的学习理解，全系师生员工心往一 处想，劲往一处使，我系教学管理工作出现了明显效果。
也促进和加 强了教育、教学、教研和教改的力度。
四、畅通信息渠道和加强检查，发现问题及时提出整改措施 (一)建立健全畅通的信息渠道 1、教师方面 在畅通信息渠道方面， 我们建立了建筑工程系全体教职工参与的 建筑工程教研 QQ 群平台，全系教职工参与的飞信平台以及在本系上 课的各任课教师的联系电话和 QQ 号码等方便教职工能随时沟通的各 种交流平台。
2、学生方面 为了了解学生情况，建立了全系各班班长和学习委员的电话、QQ 号码、飞信等网络平台，学生在教学方面的要求、意见和建议随时可 以直接与系主任、分管教学主任、教务员面对面随时沟通，还建立了 各班班长和学习委员与系教务员的 QQ 邮箱留言服务，通过建立健全 的 QQ 群联系、电话联系、飞信联系、QQ 邮箱留言服务等多种联系方 式、多渠道网络系统的沟通方式，得以与学生和教师获得大量的及时 的无障碍沟通的教学管理方面的信息。
3、学院督导室方面 只要督导室听我们系课程，我们尽量安排同行听、评课。
(二)加强监督查检力度 对照教学计划内容，认真组织检查，检查内容： 1. 教师及教学管理人员到岗情况。
2. 学生纪律、上课情况、学生班级花名册发放情况。
3. 教学任务落实及教学文件准备情况。
4. 检查教学运行情况。
教学执行计划、教学任务与课表执行情 况，特别是课表(任课教师、教室、机房、班级)的发放和执行情况。
5. 班级教材征订、发放、及时到位情况。
6. 实验(实训)室、机房以及相关设施与设备准备情况。
7. 教研活动情况。
教研室要认真制定学期教研室工作计划，提 交系领导审定;检查教师课时授课计划、学期教学计划及教学文本等 教学资料准备情况。
8. 各教研室要对上学期各种教学资料进行检查， 材料是否规范、 完善，并按相关的规定进行上交和存档。
9、系部领导和教研室主任听课任务完成情况检查;随时安排教 学管理工作自评小组成员二人以上，进行听课检查。
随时与学院督导 室领导联系，只要他们听我们系上的老师的课，我们就尽力配合完成 系上的听课任务。
检查方式灵活多样，随时检查，定期或不定期检查，收集、获得 分析信息，通过大半学期的检查，全系 11 位专业业老师的课堂教学 任务，我们全部听了一次，有的老师听了 2 次，个别的教师组织听了 3 次。
特别是刚开始进行检查时，发现的问题较多，就问题与任课老 师进行了交流，达到了互相学习共同提高的作用。
到了 4 月底左右， 基本上都能按照教学质量检控指标和教学常规检查指标要求， 规范教 学活动的行为(形式方面和质量内涵方面) 。
(一)学期初存在的教学方面问题 1、仍然有个别教师上课缺乏组织教学程序(表达开始上课的信 号、考勤等) ;对学生迟到不管不问、不理不睬，缺乏对学生的课堂 纪律管理。
2、仍然有个别教师对按新要求进行教学文件准备不很完整; 3、少数教师不会板书或板书不十分规范; 4、极个别年轻教师上课声音较小; 5、极少数教师对上课睡觉学生不闻不问; 6、极个别教师对教材内容不熟悉，讲课变成照本宣读; 7、极个别教师眼神关注学生不够; 8、项目任务型备课理念未深入理解，大多数仍然停留在传统备 课、上课的教学模式中。
对学习和落实贯彻执行职业教育教学新理念 意识还比较淡薄; 9、仍然存在课堂教学活动以教师讲课为主体，未体现以学生学 习为主体的教学活动。
(二)教学检查结果的处理 1、各教研室对教学检查情况进行了认真总结，对发现的问题和 不足及时进行了整改。
2、系办对全系检查情况进行了汇总，通过全系教职工大会进行 了情况通报。
3、对于带普遍性的教学管理问题，通过教研活动，集体进行教 学研究，讨论。
寻求解决问题的办法和措施。
4、期初教学检查工作结束后，我系及时对各种检查资料进行了 认真的整理、归档。
教学执行情况 通过一系列、 制度、 检查、 督促、 对存在问题进行分析总结研究， 提出整改措施，在学院领导和督导室的帮助下，在系部领导重视、老 师配合、学生支持下。
我系教学计划执行情况良好。
能按计划要求按 部就班、按质按量地完成各项目标任务。
执行情况总结 篇9
一、我县预算执行分析工作的主要做法
我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法：
(一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。
(二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比;对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。
(三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析;定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说20xx年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。
二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因
由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在一定程度上影响了执行分析工作的质量。具体表现在以下几个方面：
(一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依赖于国、地税部门的提供，给收入预测的及时性带来一定的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。
(二)分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施情况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入(包括国、地税各自收入)的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理体制的搜集、掌握的程度和个人的综合素质，再之执行分析强调时效性，分析的内容往往不够深、广，难以探讨深层次问题。再次，分析各镇区一次性税收因素对其财政收入质量的影响度，由于指标考核因素，单凭从财税库联网系统难以取得，要从镇区获得准确数据难度更大。
(三)分析重收入、轻支出。由于我县财政目前还是保工资、保运转、保民调研生的吃饭财政，财政以收定支，往往侧重于如何挖掘、培植税源，强化收入组织，分析收入完成情况及其影响因素，进行收入预测;支出预算执行情况分析环节薄弱，一是支出统计与预算编制口径不一致，难以对比，我县编制的部门预算其实质还是综合预算，预算内资金和非税资金共同使用，我们向上报送的月报(全省统一)只统计一般预算内资金和基金支出，其他未缴库的非税资金的使用未在统计范围，难以全面反映预算的执行情况。预算编制时，部门支出分为基本和项目支出，但执行统计没有这一统计口径，难以通过预算执行情况检验编制质量。二是支出进度分析难度较大，为达到按上级财政部门加快支出进度要求，许多科室的专项资金存在“以拨代支”现象，再加之上级财政部门许多指标往往在最后一季度甚至12月才下达，项目资金受工程进度影响，这些都对执行分析带来一定难度。
(四)调研力度不够。开展调研是掌握第一手资料、获得针对性基础分析资料的有效方式之一。目前，主动到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作较欠缺，仅限于领导安排专项分析工作时才进行，习惯于通过联系的方式，客观上受其他工作安排影响，还不能做到专一的从事分析工作。
三、加强预算执行分析措施和对策
(一)进一步加强部门协作，完善财、税、库银联席会议制度。离开其他部门的协作配合，分析工作就成了“无源之水，无本之木”。为及时做好预算执行分析工作，必须依靠全县各经济部门的信息支持，进一步完善财、税、库银联席会议制度，加强部门之门的协作，充分利用各方面的数据和分析资料，使我们更多地掌握税源变化情况，及时发现财政收支执行中的新情况、新问题，并对我县财政收支基本走势作出准确及时的分析和判断。
(二)建立财政资料数据库，强化基础工作。开发财政统计数据信息库，把全县经济情况、部门预算资料、项目预算安排情况、全省各地收支执行情况表、历年决算、月报等历史数据、统计、税务部门、经信和房管等部门最新统计分析资料一起纳入数据库管理，同时密切关注和搜集国家新出台的宏观经济政策，各综合经济管理部门出台的对税源经济产生影响的有关政策，全市及周边地区的收支预算执行情况，进行归纳整理，为做好深层次微观多角度的收支分析作基础准备。完善财税库联网信息系统，尤其是税源数据和应征数据的补充，通过收入征缴率的分析，有利于发现征管的漏洞和薄弱环节，进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度，准确摸清全县各镇区一次性税源情况，为真实分析反映各镇区收入的实际情况提供参考。
(三)加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行情况;二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实情况，提高支出执行分析的质量。
(四)加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的第一手资料，揭示税收增减变化的内在原因，加强政策执行情况调查，及时反映各项财经政策对收入的影响，同时开展征管成效调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响，促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。
执行情况总结 篇10
为加强医院药品使用管理，提高医务人员合理用药的自觉性，防止商业贿赂行为，加强用药监督，保障用药安全性、有效性和经济性，提高医疗质量，根据?广东省医疗机构阳光用药制度实施意见(试行)?(粤卫?2010?123号)和?关于进一步加强我省医疗机构阳光用药制度建设的通知?(粤卫办?2011?26号)等文件精神，我院积极实施阳光用药制度建设，并取得了初步成效，现对照?全省医疗机构阳光用药制度建设验收表?，将自查情况总结报告如下：
一、领导重视，完善制度，健全体系
(一)医院高度重视阳光用药制度的建立和实施工作，把阳光用药制度建设作为医院医疗质量管理和综合目标管理的核心工作，列入医院工作报告和年度计划。
制定了?**市人民医院阳光用药制度实施办法(试行)?、?**市人民医院处方点评管理制度(试行)?、?**市人民医院阳光用药监控制度?等一系列促进阳光用药的制度。
(二)成立了医院阳光用药监控小组，由院长任监控小组组长，纪委书记任监控小组副组长，小组成员由医务、药学、信息、纪检监察等部门人员和临床专家组成。
成立了处方点评专家组和处方点评小组，抗菌药物临床应用管理小组及专家组，各组织均按规定常规开展活动。
(三)由医院医务、药学和纪检监察部门负责全院阳光用药工作的监督管理，各部门职责明确，分工合作。
医院医务、药学管理部门负责科室和医生合理用药的日常管理工作，设立专职人员每月监控阳光用药信息并报送同级卫生行政主管部门。
信息管理部门负责“阳光用药”电子监察系统技术管理、使用配置和日常维护，便于阳光用药监控小组掌握各科室的用药信息，实时对用药情况进行监管。
处方点评小组每月开展处方点评、抗菌药物专项点评工作，点评结果每季度由处方点评专家组进行评价分析，并通报和公示，对存在问题提出整改措施，提高医生临床合理用药的自觉性。
二、“阳光用药”的具体措施
(一)“阳光用药”软件
1、委托公司，开发软件
医院委托广州天鹏计算机有限公司开发了“阳光用药”软件。
于20xx年初投入试用，后根据省卫生厅的?关于进一步加强我省医疗机构阳光用药制度建设的通知?(粤卫办?2011?26号)及?广东省医疗机构阳光用药制度建设评价标准?等文件要求，20xx年由东华软件股份公司逐步完善监控内容。
2、主要监控指标包括
①药品使用排名：包括全院、住院部及门诊部，使用金额前20位的药品名称规格、使用数量、金额、生产厂家等。
②用药比例：包括临床科室药品比例，门诊和住院病人抗菌药物使用率，注射剂使用率，每张处方平均金额、平均用药品种数，单张处方金额排序前20名的处方明细。
③抗菌药物使用排名：全院抗菌药物用药前20位(按金额)的药品名称规格、使用数量、总金额、生产厂家等。
④基本药物使用比例：全院基本药物占药品总收入的比例、门诊基本药物使用频次等。
(二)建立临床药师制度，协助临床合理用药
医院有临床药师5名，均经过临床药师规范化培训一年。
临床药师定期参加临床日常查房、会诊及病例讨论，参与临床药物治疗方案设计、实施与监测;开展抗菌药物专项医嘱点评，书写单病种用药分析报告;协助临床做好细菌耐药监测，及时将细菌耐药情况向临床反馈，并提出药学干预措施。
(三)开展处方点评，促进合理用药
医院成立处方点评专家组和处方点评小组。
处方点评小组按照卫生部颁布的?医院处方点评管理规范(试行)?，每月抽取门急诊处方120张、住院医嘱30份进行点评。
每季度由医务科组织处方点评专家组对处方点评小组提交的点评结果进行审核，定期公布处方点评结果，通报不合理处方;根据处方点评结果，对医院在药事管理、处方管理和临床用药方面存在的问题，进行汇总和综合分析评价，提出质量改进建议，发现可能造成患者损害的，及时采取措施，防止损害发生。
20xx年全年共通报门、急诊不合格处方、病历医嘱105份，共通报处罚医师105人次;2013 3
年全年共通报门、急诊不合格处方、病历医嘱103份，共通报处罚医师103人次;20xx年上半年共通报门、急诊不合格处方、病历医嘱43份，共通报处罚医师43人次。
20xx年7月4日，医院质控科、医务科、药学部联合发布?关于规范我院外科Ⅰ类(清洁)切口中6个重点病种抗菌药物应用通知?。
其中规定，对于腹股沟疝修补术(包括补片修补术)、甲状腺疾病手术、乳腺疾病手术、关节镜检查手术、颈动脉内膜剥脱手术、颅骨肿物切除手术6个病种围手术期原则上不得预防用抗菌药物。
若特殊情况需预防使用抗菌药物，必须在术前讨论中注明使用原因，并经科室主任同意签名后请抗菌药物临床应用专家组成员会诊，专家同意后方可使用。
通知同时对围术期抗菌药物的用药时机、品种选择、使用疗程进行相应规定。
通知下发后，通过一年多的持续改进，6个重点病种的预防使用抗菌药物比例由20xx年的78%下降到目前3.8%，20xx年省医疗机构阳光督查组也予以高度肯定。
质控科、医务科、药学部组织检查人员定期到病案室抽取上述6个病种的归档至20xx年8月病历共1210份进行检查，检查的病历完全符合相关通知的要求。
(四)积极推广，大力推进基本药物的优先合理使用
20xx年7月，根据省卫生厅印发的?广东省医疗机构基本用药供应目录指南?(粤卫办?2012?1号)，医院印发了?关于印发?**市人民医院基本用药供应目录管理办法?的通知?(揭市医?2012?53号)。
为做好基本药物遴选工作，实现药品采购 4
过程的公开透明和阳光操作，医院邀请了市纪委纠风办、市检察院、市卫生局纪检组有关领导进行现场监督，并通过三个环节进行。
首先从医院专家库的150名专家中随机抽取了76名基本药物遴选专家，组成这次遴选工作的专家组;其次，由专家组分成4个小组对已通过广东省医药采购平台中标的3698个基本药物品规进行集中遴选，确定了334个品规入选医院基本用药目录;最后，由医院药事管理与药物治疗学委员会、药品经销商遴选小组完成入围基本药物经销商的遴选和配对工作。
层层把关、认真遴选，有效杜绝了药品购销过程暗箱操作，进一步规范了药品采购管理。
20xx年6月5日，为进一步落实广东省卫生厅?关于做好全政府办二级以上综合医院优先配备使用基本药物工作的通知?(粤卫[2012]99号)的规定，医院制定?关于进一步落实我院临床各科室优先合理使用基本药物的通知?，规定自20xx年6月1日起各临床科室基本药物使用率必须≥20%;20xx年11月26日印发?关于进一步加强临床科室优先合理使用基本药物管理的通知?，规定全院各科室及门诊医师的基本药物使用率均应≥25%，每月对基本药物使用率未达标的科室给予一定的处罚措施。
自20xx年5月实施基本药物政策后，我院基本药物使用比例均达到25%以上，达到广东省卫生厅的要求。
20xx年全年基本药物使用率为25.0%。
(五)加强阳光用药监管，规范用药行为
根据阳光用药监控数据，阳光用药监控小组对用药金额排名前10位的药品使用量在前3位的临床科室主任、用量前3位处 5
方医师进行约谈。
相关科室主任及处方医师应书面说明在使用药品过程中是否存在不合理用药(用药适应征、用量、疗程、经济性等)，是否存在商业贿赂现象。
阳光用药监控小组每个月对使用金额排在前列的药品，抽取相关病历医嘱进行分析评价，结合门诊处方点评，对用药合理性有争议的处方、病历医嘱，由医务科、门诊办组织专家进行评价与裁定，必要时由医师本人向阳光用药监控小组陈述使用该药品的合理性。
(六)、总结经验，查找不足，持续改进。
20xx年7月31日，广东省医疗机构阳光用药督导检查组前来我院进行阳光用药督导检查。
检查组在检查结束后进行了情况反馈。
会上，检查组对我院阳光用药制度建设所取得的成效给予了充分肯定，认为我院阳光用药制度较健全，组织机构设置合理、职责明确，工作落实到位，监管措施得力，医院药学建设工作成绩突出。
同时，检查组也指出了我院在阳光用药制度建设中存在的问题和不足，并提出了宝贵的指导性意见和要求。
医院认真梳理检查组提出的宝贵意见，及时整改，完善了电子处方临床诊断书写、HIS系统中设置“限制使用”和“特殊使用”抗菌药物临床应用屏障、将使用限制级/特殊级抗菌药微生物送检率纳入药学部门监控范围、加强药品不良反应原因分析等持续改进措施，不断提高临床药学服务水平。
三、推行阳光用药的成效
(一)在临床医务人员中形成震慑作用
通过大力宣传和“三打两建”工作的开展，在我院医务人员中引起重大反响，使我院商业贿赂情况得到有效遏制的。
(二)用药数据
开展“阳光用药”工作以来，使医院的药物使用更加规范有序，并取得一的成效。
1、处方合格率：20xx年初开展处方点评工作后，处方合格率从约88%上升至98%，符合卫生部要求处方合格率大于95%的要求。
2、住院患者抗菌药物使用率：开展“阳光用药”、抗菌药物专项整治活动，医院住院患者抗菌药物使用率从75.03%下降至57%，卫生部要求住院患者抗菌药物使用率小于60%。
3、住院患者抗菌药物使用强度：开展“阳光用药”活动前，医院住院患者抗菌药物使用强度约为82DDD(100人/日)，至20xx年第四季度，医院住院患者抗菌药物使用强度约为55.03DDD(100人/日)。
4、I类切口抗菌药物使用率20xx年第四季度为37.8%，20xx年第四季度为25.0%，符合卫生部I类切口抗菌药物使用率小于30%的要求。
5、实行国家基本药政策后，我院基本药物品规数占全部药品品规数的44.72%，20xx年基本药物收入金额占全部药品收入金额的25.0%。
阳光用药建设工作启动后，通过一系列的监管措施，我院抗菌药物、基本药物等临床使用日趋合理，但部分指标离上级要求 7
还有一定差距，在下阶段工作中将再接再厉，使临床用药更加规范合理。