风险评估报告
微文呈现整理的风险评估报告（精选6篇），汇集精品内容供参考，请您欣赏。
风险评估报告 篇1
为进一步加强我司网络与信息安全工作，认真查找我司网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保全镇网络与信息安全，我司对网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改，现将自查自纠情况报告如下：
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来，我司加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了加密软件对所有文件进行加密，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我司所有电脑安装了防病毒软件，帐号采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；
二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安
装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。
三是日常管理方面切实抓好外网管理，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；
二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；
三是应用安全，包括网站、邮件系统、软件管理等。
三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。
我司每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我司网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的.安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
一是我司对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。
二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护的重要性。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。
六、网站安全
我司对网站安全方面有相关要求，
一是使用专属权限密码锁登陆后台；
二是上传文件提前进行病素检测；
三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；
四是网站更新专人负责。
七、信息保密与保密区域的设置
为保证信息安全，公司对信息文件资料进行等级划分，按照【绝密、保密、内部、公开】四个级别进行分别管控，限制无权限和不相关人员接触公司机密；公司内部的区域，根据重要程度进行了划分， 按照【绝密区域、保密区域、内部区域、公开区域】四个级别进行划分，实行限制管理，非工作人员以及直属管理人员不得随意进出。
八、安全制度制定与落实情况
为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我司结合自身情况制定计算机系统安
全自查工作制度，做到四个确保：
一是系统管理员于每周定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；
二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；
三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；
四是定期组织人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。
九、安全培训与教育
为保证我司网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我司就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
九、自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
（一）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
（二）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好网络安全工作。
风险评估报告 篇2
（1）整合风险分析
整合风险是企业并购成功后所面临的风险。企业并购交易的结束，并不意味着并购的成功，相反表明企业开始进入真正的并购关键期。如果对被并购的目标企业没有进行有效的整合，企业难以产生规模经济效应、财务协同效应、市场份额协同效应以及经验共享互补效应等效果，甚至整个公司被目标企业的不良业绩所拖累。
结合汇森煤业和彬县煤业两个公司的实际情况，未来可能产生的整合风险主要包括经营整合、人力资源整合、组织结构协同以及文化整合风险四方面的风险：
一是经营整合风险。
并购完成后，未来的业务定位、市场策略、品牌融合等的重新确定都会直接影响企业的成功经营。首先，未来的市场定位方面存在不确定性，根据汇森煤业并购的战略初衷出发，并购之后的盈利模式有两种，一种是通过煤炭开采、加工及销售获取收益，另外一种是通过建设电厂形成煤电联营形式获取收益。为了更好的提高市场竞争力，未来采用怎样的`市场定位和策略存在较大的不确定性；其次，销售权的归属将会对公司利润产生极大的影响，如果未来销售权归属于汇森煤业，那么将会通过陕西能源集团集体销售的方式进行，如果未来销售权归属于z煤业，那么未来的销售模式还存在很大的不确定性。两种方式下，公司的利润将会有很大的区别，所以汇森煤业能不能争夺到销售权，也是未来经营整合的一大风险。
二是组织结构协同风险。
并购完成之后，必然会导致公司组织架构的重新设计，改变原有的经营管理模式，在有效的分工基础上达到各职位、各部门、各层次的协调运转，这样剧烈的变化可能导致z煤业之前的员工无法很容易适应，从而影响两个公司未来的协同效应。
三是人力资源风险。
两个公司的人员素质方面可能存在较大的差异，人力资本由于具有能动性和不确定性，决定了它很容易在并购过程中发生变异，可能会出现通用或独特人力资源流失的情况发生，影响人员协同的形成。
四是文化整合风险。
汇森煤业和z煤业的控股股东分别为陕西能源集团和彬县煤炭公司，两个公司有不同的企业文化，员工在不同的环境中工作形成了不同的工作习惯，思维方式也存在一定的差异，所以在未来整合过程中可能会出现一定程度的文化方面的冲突。
（2）应对措施分析
1、控制经营整合和组织协同风险的措施有：
第一，汇森煤业应该根据未来并购之后公司的发展状况，经过一系列的调查研究、预测分析，并结合当前的局势、政策制定适合企业实施的企业经营战略，根据已制定的企业经营战略细分企业的发展规划，发展目标，工作任务以及实施方案，做好企业经营战略的宣传工作，使企业的每一层次的每一个员工都能理解企业的经营战略，并为之付出实践；
第二，建议在并购协议中明确未来的销售权归属于汇森煤业，未来公司产品的销售统一由陕西能源集团进行统一销售，但是达成这项共识存在一定的难度，可能需要汇森煤业在收购价格或者其他方面做出一定的让步。
2、控制人力资源整合风险的措施有：
一方面，实施人才挽留制度，对被并购企业中的优秀人才采取继续留任的办法，加强并购企业的管理；另一方面，通过一些奖励制度积极调动员工的积极性，消除员工对并购企业的心理障碍。
3、控制文化整合风险的措施有：
首先是将并购方的每个企业的文化进行有效的分析，吸取各个文化中具有积极意义的文化，摒弃消极落后的企业文化然后，运用有效的手段区分每个文化之间的差异性，进一步对并购企业的员工进行新企业文化的培训，实现企业文化的融合；
其次企业的交流可从两个方面进行：一是各自经验与文化的交流。通过经验交流会、实地参观、分享会等多种形式的交流后，大家相互学习观摩，可以取得很好的效果，二是人员的交流。原属于不同企业的人员互动交流，好的作风和习惯可以相互学习。
总体来说，并购后整合风险等级较低，并且能够通过有效的手段进行规避。
风险评估报告 篇3
一、当前火灾形势分析：
截止20xx年xx月xx日以来，xx区共发生火灾xx起，累计死亡xx人，受伤xx人。截至目前，全区未发生较大以上及亡人火灾，未发生社会影响特别恶劣的火灾。总体来说，得益于各乡街、各部门在火灾防控工作中所做的大量细致工作，才换来今年全区火灾形势相对平稳。
二、当前火灾主要特点：
（一）本区消防安全形势。
1、辖区内部分老旧高层建筑消防设施中断。大队在日常工作中辨认出，辖区部分老旧小区消防设施年久失修，物业无力独自分担修理费用。针对此项，大队联手居住建好、应急部门积极开展了调研，并协同促进上级房管部门实行动用房屋修理基金或提出申请专项资金等方式修葺消防设施。从目前的积极探索来看，现有的动用修理基金程序较繁杂、周期较长，不确认因素多。xx月xx日，大队负责人约谈有关高层小区物业，为二要消解火灾隐患作出指导。
2、周边商圈。xx是安庆最早形成的商圈，是辖区老旧人员密集场所、保护性历史建筑的集中区域。尽管受城市扩建的影响繁荣程度降低，但xx及周边的消防安全重点仍占辖区总数的xx，且这xx多为老旧场所。高风险区域主要可以分为以下几块：一是xx以南历史文化街区。历史文化街区项目是近年来政府的一号工程，项目实施很大程度上解决了连片区域性火灾隐患（先天性三合一、耐火等级低、线路老化、无消防水源）。但因为是保护性开发，街区建筑依然是木结构建筑为主、建筑防火间距不足、消防车无法通行等问题仍未能有效解决，特别是民宿、酒吧等业态的入驻，给后期的消防审批和监管带来新的挑战。二是老旧人员密集场所。xx商圈内商场、宾馆、公共娱乐场所较为密集，但建筑基本为90年代前后建筑，部分建筑存在先天性消防隐患，还有部分建筑产权分割，找不到大厦消防设施管理的责任主体。虽然前期进行了多次上门服务，但原建筑的防火分区、安全疏散等方面均存在问题，且难以整改，无法取得消防行政许可。xx也将相关情况向政府进行了汇报，但大队在抓好防火主责主业和创优营商环境前仍是两难选择。
3、养老场所消防安全风险状况。辖区内养老院普遍存在主体责任全面落实不妥当；
消防安全意识淡薄；
由于缺乏专业从业人员双自动系统无法发挥作用；
消防设施器材维护保养不到位；
安全用火用电等管理水平除了等待进一步提高；
消防档案台账资料等不规范、不严谨。
（二）实行的针对性措施。
1、针对老旧高层消防设施维护资金不足，联合住建、应急部门开展了调研，并协调推动上级房管部门采取动用房屋维修基金或申请专项资金等方式修缮消防设施。
2、针对老旧场所，我们思索，若想通过专家论证的形式，对街区积极开展消防安全评估，并从人防、物防、技防等方面展开解决问题。
3、联合区民政局对辖区养老院进行消防安全大检查。在检查过程中，督促单位隐患整改。并借此检查机会，对养老院相关人员进行消防安全培训，包括如何制作消防安全档案，如何检查灭火器等。
4、提高全民消防安全意识。利用“119”消防宣传月，大队分后批次对党政领导、行业部门、街道社居委、学校、单位责任人、管理人等几类重点人群展开培训。促进居民小区消防宣传角建设，充分利用宣传栏、公告橱窗、户外显示屏等设施积极开展消防宣传活动。稳步积极开展不好精准宣传工作，充分发挥社区“单元长制”的消防促进作用，强化季节性宣传、针对性宣传，加强对老旧场所弱势群体的宣传全面覆盖。
三、下一步工作要求：
1、建立健全火灾防控体系：
一是坚持和深化安委会实体化运作，完善政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的消防安全责任体系建设；
二就是分散整治高层建筑、大型商业综合体、石油化工企业以及老旧场所、新材料崭新业态等场所领域的消防安全注重风险隐患，实行消防安全标准化管理；
三是充分发挥基层综治网格员末端管理作用，推动“三合一”、城乡结合部等突出风险隐患整改取得明显实效。
2、大力发展多种形式消防队伍：
一是做好两个乡政府专职消防队建设工作，推动乡政府专职消防队更换消防车；
二就是招生政府专职消防员补足两个消防站的执勤力量；
三是建设一座小型消防站。
3、提高全民消防安全素质：
一是突出法制教育，继续探索“街道+物业+执法部门”的消防普法宣传模式，突破普通宣传“蜻蜓点水”的局限性；
二就是注重现场培训，以“119”消防宣传月、防灾减灾日、安全生产月等为契机，非政府积极开展了各种形式的线下消防培训，对社区民警、单元短、网格员、保安员等重点人群积极开展普训；
三是突出精准宣传，有针对性在高危季节、针对高危场所开展宣传培训，加强对高温、低温季节主要消防安全风险相关宣传，加强家庭式商铺业主、老旧小区居民等高危弱势群体开展不定期的入户宣传提醒。
随着科技信息化的发展，信息安全问题沦为信息系统最重要的问题之一。信息安全风险评估就是创建信息系统安全体系的基础，能够有力确保信息系统的安全性，推动国家信息化的发展。该文将对我国信息安全的风险评估问题展开深入探讨，并对信息安全风险评估的有关问题明确提出适当对策。
信息产业的迅猛发展，使得信息化技术成为社会发展的必要组成部分，信息化技术为国民经济的发展注入了新鲜的活力，更加速了国民经济的发展和人民生活水平的提高。当然，人们在享受信息技术带来的巨大便利时，也面临着各种信息安全问题带来的威胁。这种信息安全事件带来的影响是恶劣的，它将造成巨大的财产损失和信息系统的损害。因此，信息系统的安全问题不得不引起社会和民众的关注，完善信息系统的安全性，加强信息安全的风险评估成为亟待解决的问题。
1 信息安全风险评估详述及必要性。
1.1 信息安全风险评估概述。
首先，信息安全风险，主要就是指人为或自然的利用信息系统脆弱性操作方式威胁信息系统，以引致信息系统出现安全事件或导致一定消极影响的可能将。而信息安全风险评估直观的认知，就是以增加信息安全风险为目的通过科学处置信息系统的方法对信息系统的保密性、完整性展开评估。信息安全风险评估工作就是一项确保信息系统相对安全的关键工作，必须科学的对信息系统的生命周期展开评估，最大限度的确保网络和信息的安全。
1.2 信息安全风险评估的必要性。
信息安全评估就是为了更好的确保信息系统的安全，以保证对信息化技术的正常采用。信息安全风险评估就是信息系统安全管理的必要和关键的环节，因为信息系统的安全管理必须创建在科学的风险评估基础上，科学的风险评估有助于恰当推论信息系统的安全风险问题，提供更多风险问题的及时解决方案。
2 信息安全风险评估过程及方法。
信息安全风险的评估过程极其繁杂和规范。为了强化我国信息安全风险评估工作的积极开展，这里存有必要对风险评估的过程和方法给与提示信息和先进经验。风险评估的过程建议完备而精确。具体内容存有如下步骤：
1)风险评估的准备工作，即要确定信息系统资产，包含范围、价值、评估团队、评估依据和方法等方面。要明确好这些资产信息，做好识别。2)对资产的脆弱性及威胁的识别工作，这是由于信息系统存在脆弱性的特点，所以要周密分析信息系统的脆弱点，统计分析信息系统发生威胁事件的可能性以及可能造成的损失。3)安全风险分析，这是较为重要的环节。主要是采用方法与工具确定威胁利用信息系统脆弱性导致安全事件发生的可能性，便于决策的提出。4)制定安全控制措施，主要有针对性的制定出控制威胁发生的措施，并确认措施的有效性，最大限度的降低安全风险，确保信息系统的安全。5)措施实施的阶段，主要是在有效监督下实施安全措施，并及时发现问题和改正。
对于信息安全风险评估的方法，国内外展开了很多相同的方法尝试。方法通常都遵从风险评估的流程，只是在手段和计算方法上存有差异，但是分别都存有一定的评估效果。主要使用：定性评估、定量评估、以及定性与定量结合的评估，最后的方法就是一个优势互补的评估方式，能够达至评估的'最佳效果。
3 我国信息安全风险评估发展现状。
较美国等西方国家关于信息安全系统风险评估的发展历史和技术研究，我国起步比较晚且滞后于发达国家。但近年来，随着社会各界对信息系统安全的注重，我国已经开始在信息系统安全管理工作上加大力度，并把信息系统的安全评估工作放到关键的边线，不断创新研究，获得了高效率成果。但是，就我国目前的信息安全风险评估工作认为，还存有诸多问题。
1)我国部分企业、组织和部门对于信息系统安全风险评估没有引起绝对的重视，没有大力普及风险评估工作。由于领导者及员工的信息安全防范意识不强以及自身素质水平的影响，导致对风险评估的流程及必要性都不了解，就不太重视对企业信息系统的安全风险评估工作。
2)我国缺少信息系统安全风险评估的规范化标准。我国目前的信息系统安全风险评估工作的积极开展，大部分靠参照国际标准提供更多服务，只著重效仿，而缺少对我国信息系统安全风险的实际状况的研究，没针对性，不能获得理应的效果。
3)我国缺乏行之有效的理论和技术，也缺乏实践的经验。由于科技水平的相对落后，对于信息系统的安全风险评估缺乏合适的理论、方法、技术等。我国仅依靠深化研究IT技术共性风险，而没有针对性的行业信息个性风险评估，这是没有联系实际的举措，是不能真正将信息系统的安全风险评估落实到位的。
4)在对信息系统安全风险的额评估中角色的责任不明晰。这必须归咎于领导的和员工的相符责任及素质水平的滞后。对风险评估理论缺少，那么就可以引致参予评估工作领导和员工角色不明晰，领导对评估工作的指导角色以及责任不明晰，员工则对评估工作流程方法不认知，都大大降低了风险评估的工作效率。
以上种种关于信息系统安全风险评估的现状问题反映出我国在对信息系统安全风险评估的工作还缺乏很多理论和实践的指导。我国的信息系统安全风险评估工作的开展力度还远不够，那些在信息系统安全风险评估工作的成果还远远达不到评估工作的标准。
4 加强信息安全风险评估的对策。
4.1 加强对信息安全风险评估的重视。
信息化技术对于每一个企事业单位都就是至关重要的，企业在对工作任务的继续执行和管理中都必须使用信息化技术，因此，确保信息系统的安全性对于企业的发展至关重要。企业、非政府和部门必须强化对信息安全风险评估的注重，加强风险意识，将信息安全风险评估作为一项长期的工作去积极开展。
4.2 完善我国信息系统安全风险评估的规范化标准。
上文中表示我国目前的信息系统安全风险评估工作大部分靠国际标准在展开，国内没一个统一的评估标准。因此，我国必须根据企业各种标准的侧重点，技术创新研究，缔造出来自己的标准技术体系，而不再一味的回去效仿他国。只有这样，我国的信息系统安全风险评估就可以获得十分迅速的提升与发展，就可以确保国家信息化的安全。
4.3 加强对评估专业人才的培养。
信息化技术就是一项非常专业的技术，只有具有专业知识和技能的高科技人才就可以掌控和把握住。信息安全风险的评估工作上则更须要具有专业技能和业务水平的人才，他们必须对信息化技术相当介绍和通晓，对风险评估的方法、手段、模型、流程必须娴熟。因此，企事业单位必须强化对专业人才的培育，定期展开业务技能培训，引导人才的独立自主自学，不断提升自身的能力，为保证企业信息安全评估工作的高效率发展及信息安全贡献力量。
4.4 加强科技创新，增强评估的可操作性。
我国的科技水平较西方国家存有非常大的差距，因此在对信息安全风险的评估工作中，也存有理论和技术上的差距。我国必须不断的强化科研力度，在理论和技术上予以健全，在评估工具上改良，以保证评估工作的高效率积极开展。信息系统风险评估就是一个过程体系，必须狠抓每一环节的技术性，在依据实际状况下展开风险评估。
4.5 明确评估工作的职责划分。
信息安全风险评估工作就是繁杂的，每一个流程都须要资金投入一定的人力、物力和财力。针对人力这一方面，企业单位必须明晰分割评估工作人员的职责范围，管理者必须充分发挥不好领导监督促进作用，有效率指导评估工作的积极开展，员工则有效率充分发挥自身的促进作用和能力。进而在每一环节工作人员共同协作下，顺利完成评估工作的各项流程，并达至预期的实效。
5 结束语。
随着我国信息技术水平不断的进步和提升，信息安全工作沦为一项必须引发高度重视的工作之一。在当前我国信息安全风险评估还比较全面和科学的情况下，我国必须强化科技创新，靠科学有效率的管理以及综合规范的确保手段，在先进经验西方国家一流理论和技术的同时融合我国企业单位信息安全风险评估的实际现状，存有针对性的实行有效率方法，保证信息系统的安全性，进而确保我国信息化的安全发展。
风险评估报告 篇4
依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了开学要求。现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报:
一、自查情况
(一)校园安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配足安保人员(1人)，学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。
(二)校舍设施安全:我校校舍是临时用房，(新教学楼正在投建中)确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修维护工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。
(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;周周开展安全教育，次次有主题;学校制定了完善的`校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关库区加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员安全责任，预防学生溺水事故发生。
(四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把小卖部从业人员营业资格、健康体检、与小卖部从业人员签订安全责任书，建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。
(五)交通安全:学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实自行车管理，强制禁止不满12周岁学生骑自行车上学。
二、发现的主要安全隐患有:
1、学校房屋部分门窗破损。
2、部分灭火器压力不足。
3、校门前没有人行横道线，限速标识和限速带需要安装。
4、学校监控覆盖面不全。
三、整改措施和时限
1、加强值班教师的教育、管理和检查。
2、尽快修缮房屋和门窗，同时加强对全体师生的应急演练和教育。
3、把压力不足的灭火器全部充压、修整。
4、在学校门口两侧划人行横道线，安装限速标识和限速带。
5、再安装3个监控头，，基本达到校园全覆盖。
风险评估报告 篇5
食品药品监督管理局：
药品安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全，关系药品产业健康发展和社会和谐。根据我公司XXX年XX-XX月份生产具体情况，针对组织机构、生产管理、质量管理、设施设备、物料管理等方面进行风险评估自查，并根据XXXX年主要变更项目进行风险识别与风险评估并采取了风险控制措施，具体情况如下：
一：20xx年自查情况
（1）组织机构方面
（2）生产管理方面：
1、厂房设施
2、生产管理
3、清洁卫生
4、生产品种
（3）质量管理方面：
1、实验室控制
2、稳定性研究
3、文件
4、确认与验证
5、变更控制
（4）设备设施方面：
1、设备设施管理
2、设备与公用系统验证
3、校正、预防性维护
（5）物料管理方面：
1、供应商审计
2、物料使用。
3、物料储存
二：20xx年风险评估：举例
（1）风险识别
确定风险问题：供应商的变更
药品内包装材料及外包装材料供应商的变更。
（2）风险分析
选择风险评估工具：采用失败模式效果分析（FMEA），对风险发生的频率、严重性和可测量性进行确认。
可能性×严重性×可预知性=风险系数
供应商的变更
（3）风险评估
根据风险分析的结果，以上风险识别的`项目均属于风险等级中低风险的范围。我公司已经根据风险发生的可能性制定了相应的控制措施。之后根据风险回顾审核整个风险事件。
风险评估报告 篇6
按照根据财政部《关于印发的通知》(财会〔20xx〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进实施工作的意见》(粤财会[20xx]51号)的要求，为进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对我院各部门进行风险评估活动，对各部门岗位风险点进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况报告如下：
一、风险评估活动组织情况
（一）工作机制
本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
（二）风险评估范围
1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门范围
主责部门：内部控制工作领导小组。
配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。
（三）风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。
2、风险评估方法
本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。
（四）收集的资料和证据等情况
支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。
二、风险评估活动发现的风险因素按照风险来源的不同，预算编制风险分为内部风险和外部风险。按照风险性质的不同，内部风险进一步细分为制度流程风险和廉政风险。按照风险等级的.不同，预算编制风险分为一般风险和重大风险。
（一）单位层面风险因素
1、单位的部分关键岗位的工作人员没有定期轮岗。（风险点A1）
2、内控人员培训不够、业务素质弱。（风险点A2）
（二）业务层面风险因素
1、单位预算未分解下达至各科室，可能导致预算权威性不足，执行力不够；（风险点B1）
2、医疗退款审核不到位，可能导致医保卡换现金的漏洞；（风险点B2）
3、小额固定资产管理未落实到科室，可能导致资产流失、账实不符；（风险点B3）
4、部分分散采购的商品未严格按照招投标程序，可能导致不能保证物品质量、价格虚高；（风险点B4）
5、部分分散采购的建设工程项目名称与内容不相符，可能存在合并采购和拆分工程的违规现象；（风险点B5）
6、合同审核和监督执行不到位，存在补签合...