制度建设的总结
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制度建设的总结 篇1
审计局以“做学习型干部、做学习型机关”为目标，针对年轻干部多、业务素质较低的情况，不断强化“人、法、技”建设。
一、注重提高年轻干部的思想素质和业务素质，加强干部业务学习和思想教育力度。
认真执行审计人继续教育制度，坚持每周一次的学习制度，通过多种形式，学习党的方针政策，学习财经审计法规，学习审计技术和相关知识，不断加强审计职业道德教育。
有计划地选派审计人员参加相关业务培训，支持审计人员参加审计岗位资格考试，工业滤布进一步促进了审计人员专业知识的更新和业务技能的提高。
充分发挥老审计干部的'传、帮、带作用，积极开展“争先创优”活动，形成一种比、学、赶、帮的氛围，着力打造素质高、业务精的审计干部队伍。
二、加大审计“法”的宣传力度，尤其是对审计法规的宣传以及对审计综合情况的反映，改变社会上不少人不了解审计工作的现状。加大审计信息宣传力度,让社会知道审计机关是干什么的,干了些什么,以及干得怎么样。采用板报条幅、宣传单等形式，进一步扩大审计影响，滤布树立审计机关形象。
三、加大先进审计方法和手段的采用和推广力度。发挥老审计干部的作用，总结好的审计手段和方法，同时与时俱进，努力掌握计算机等先进技术，发挥其高效、便捷的优势，进一步提高审计工作质量和效率。
制度建设的总结 篇2
为贯彻落实教育教学工作的有关文件精神，加强我校全体教职员工的责任心和工作作风建设，进一步加强师德师风及思想政治建设，建立健全运行机制，不断提高工作的制度化、规范化、科学化水平，为实现我校工作制度建设的飞跃发展的奋斗目标，现将我校工作制度建设工作情况总结如下：
一、制度建设工作基本情况
在旗教体局的关心和指导下，我校认真贯彻落实相关的教育教学工作文件精神，结合我校工作实际，组织开展了制度建设工作，进一步促进了我校“强责任、转心态、变作风”工作的深入开展，为全校发展提供了良好的服务平台，营造了认真负责、积极向上的良好工作态度，规范教育教学工作行为。
（一） 进一步提高认识、加强领导
一是及时成立了以党支部书记、校长为组长、其他班子成员和负责人为成员的制度建设领导小组。二是制定了《乌牧场学校管理办法》，及时召开了动员大会，进一步明确了工作目标和工作步骤。三是对开展制度建设各项目标任务进行了分解，从增强责任心、推进制度建设、完善机制和加大问责等方面明确了责任领导和责任人。
（二） 进一步建立健全各项制度
领导小组对我校各项制度进行认真整理和登记，对原有的不适应的制度进行修改完善，结合当前工作的发展形势，从新制定了《师德师风》、《教学工作》、《安全、体育、卫生》、《校本教研》、《远程教育、实验室、图书室》、《后勤、宿舍、食堂》、《财务管理》等制度，进一步规范管理力求切实可行。在各项制度的修改完善工作中，涉及到人事、财务、师德师风等各方面，本着适用、可行的原
则，共建立健全了九大项、110小项的工作制度。并且做到重点制度上墙，组织教师利用业务学习等相关时段进行集中学习，以求人人负责，做到心中有数。
（三） 切实做好立卷归档工作
根据实施方案的要求，在校委会的指导下，领导小组对各项制度作了立卷归档，便于制度的废、改、立和落实查询。
二、存在不足及下步工作意见
（一）存在不足
通过近段时间的工作，在制度建设工作中也还存在着以下不足之处： 一是个别负责人对开展制度建设工作的重要性认识不到位，认为那只是文字材料，没有得到充分认真的思想态度上的高度重视。二是对各项制度的执行力度还不够，检查、反馈、整改等工作中存在缺失。
（二）下步工作意见
一是要继续以彻落实相关文件方针的精神，进一步健全和完善我校各项制度。坚持责任与作风并重，以制度促规范，用制度管人、管权、管事，加大制度的贯彻执行力度，做到责任于义务运行到哪里，制度就约束到哪里。
二是要坚持制度的落实，经常性、阶段性总结，根据实际情况逐步健全和完善一些不成熟的制度体系，并形成长效机制。
制度建设的总结 篇3
以校为本，是教育改革与发展的全新的教育理念。校本教研是实施新课程改革的重要内容，是学校发展的动力，是促进教育教学提高的有效形式。
本学期，我校坚持“以校为本”的教研形式，以课程实施过程中教师所面对的各种具体问题为对象充分发挥学校、教师和教研专业人员的作用，把日常教学工作与教学研究融为一体，在重视教师个人学习和反思的同时，特别强调教师集体教研的作用，强调教师之间的专业切磋、协调与合作，互相学习，彼此支持，共同分离经验，在多媒体教学上，学校更是大力推广，做课件、用课件，用好课件的思路在教学中广泛使用，效果显著。学校为教师之间进行信息交流，经验分离和专题讨论提供平台，倡导科学精神和实事求是的态度，营造求真、务实、严谨的教研氛围，在学校领导的大力督促和全体教师的共同努力之下，我校的校本教研工作开展得如火如荼，取得显著的效果。
开展校本教研活动，其目的是为了提高全校教师的理论水平和综合素质，促进教师的专业成长及教育观念的转变，激发教师的学习热情和参与研究的兴趣，增强教师驾驭教材的能力和运用现代教育理论的意识，使教师能充分运用现代化教育手段进行教育教学活动，实现教师角色的转变和课堂教学的优化。为了达到这个目的，我校制定了一系列的校本教研计划方案，并由专人负责，加强对学校教师的教研指导和管理监督。
1、我校本期的校本教研采取教师自主学习，课题研究，集中探讨，教学反思，教学论坛，教学观摩，案例分析，技能训练等多种形式进行。
2、加强理论学习。
校本教研是教师自身发展内存的必然要求和途径之一，教师是直接的受益者，教师的积极主动的个性化教研就来源于校本教研，教师要学习前沿教育理论，掌握多媒体技术辅助教学，注重学科整合，教师个人要积极投身到校本教研之中，只有这样，才能提高自身的教研水平。我校把组织教师进行业务理论学习的工作放在首位，制定方案，确定专题，改进教学方法，采取多样的学习形式，使教师不断完善自身的知识结构和理论素养，不断提高研究和解决教学实际问题的能力。在校本教研中我们在学习中做到了“四个结合”，即理论学习和实际运用结合，课改实验区的优质课堂实录与本校的课堂教学应用结合；课后反思与校本教研经验交流结合；校本教研与教师的业务能力考核结合。每位教师都有自己的理论学习笔记和心得体会，每周教研时间充分利用我校的教学资源，每位教师都会制作多媒体课件，都能够熟练操作计算机，把自己制作的或他人优质课件运用于自己的课堂教学中，通过课后反思进行经验交流，通过校本教研解决教学疑难困惑，使学习、应用、反思、交流提高融为一体。
3、重视教学反思。
随着新课程的逐步推进，人们越来越重视教师的自我反思与行动研究的重要性。教学反思是教师对自身教学工作的检查与评定，是教师整理教学效果与反馈信息，适时总结经验教训，找出教学中的成败与不足的重要过程，常写教学反思，对教师提高自身水平、优化教学是行之有效的办法。在日常的教学中我校非常重视这一环节，要求每位教师认真做好教学反思的记录。
（1）记自己一节课的成败之处，在以后的教学中不断加以实践和完善，逐步提高自身的教学水平。
（2）记教学中的疏漏与失误，从主观上找原因，使之成为以后教学工作中的前车之鉴。
（3）记录学生在学习过程中的困惑，这往往是一节课的难点，将解决方法记录下来，不断丰富自己的教学经验。
（4）记教学中学生的独到见解，学生是学习的主体，是教材内容的实践来看，通过他们自己切身的感觉，常常会产生一些意想不到的好见解，将这些独具一格的解法记录下来，丰富自己的教学内容。
（5）记教学再设计，每节课后，对教学情况进行全面回顾总结，根据本节课的教学体会和从学生中反馈的信息，及时修订教案，提高自己的教学能力。学校适时进行经验交流，真正使教学反思成为提高自己业务理论水平的有效途径，将反思贯穿于教学的整个过程中，并将反思列入教师考评。
4、多媒体教学深入课堂，优化教学
学校为了提高教师课件制作的水平，每学期举行两次优秀课件评比活动——“绿叶杯”教学大赛和校本全员教学拉练活动，对优秀的教师进行奖励，在这样的大环境下，本校教师的多媒体课质量有了大幅度提高，为了满足教师上多媒体课的需求，学校同时开放一个多媒体教室。
随着多媒体课的开展，教师从中体会到这种方式的优点：课堂容量大，教学方式新，表达思想的方式多元化，直接效果是学生学习的积极性提高，每节多媒体课都是一节优质课，课堂质量大大提高。校本教研在包组领导的组织下研究教学中的教法、学法，研究教学的重点、难点，解决教学中的疑难问题，进行听、评课，吸取经验，找出不足，然后修改，为以后讲课打基础。
经过这样一系列的活动，我们的校本教研有了方向，思路也清晰了，以学生为本，结合教学理论，多媒体为辅助教学手段，通过集体教研总结反思教学中的得失，应用于今后的教学中。
5、强化教师培训，提高教师业务理论水平
本学年，我校充分利用培训资源，多渠道进行教师培训。我校曾多次请进修校辅导员来我校对教师进行教材教法培训，业务理论培训。充分利用校本教研进行课堂教学培训，新课改经验交流等，学校为各科教师提供外出培训学习的机会，拓宽任课教师的知识面，学校加强检查和督促，每学期进行一次教师业务水平测试，考试结果记入教师新课改及业务能力档案，并纳入教师全期考评。这样有效地提高了我校教师的业务水平。
6、强化校本教研管理
我校成立校本教研领导小组，制订了详细的校本教研考评办法，建立开展校本教研的激励机制，把教师参加校本教研的情况作为对教师教学常规考评的一个重要方面，充分调动教师参与校本教研的积极性。
本学期，我校加强了校本教研工作的领导，重质量，重过程，讲实效，不搞形式。领导组的成员分工明确，校长负责全校的管理工作，教导主任负责组织领导教学研究的全部工作，教研组长负责组织教师学习本学科课程标准，明确本学科的目的任务，讨论并确定分年级教学要求等。对平时积累的材料和研修的足迹，进行及时归档，健全档案管理。
我校结合实际，购置了相关的图书、音像资料，有大量的优秀课例供教师学习，促进了教师课堂课改的力度，为校本教研提供了各种便利条件，保证了校本教研工作的顺利进行。
对于每周教研活动的具体情况都要进行记录，各教研组长备课组长认真做好每次教研记录，教导处工作人员加强对人员的点名，保证按时出勤，每次教研活动结束后，对出勤情况都有详细记录，对听课记录及时检查，对评课表述课表及时整理，使校本教研工作不断改进，促进校本教研深入开展。
7、加强基本功训练
本学期，我校加强了粉笔字和普通话的训练。每周写一板黑板字，主要写古诗，一则练字，一则加强古诗的积累，更好的为教学服务。又通过师生朗读比赛，大力推广普通话。
在新的学年里，我们要继承上学年校本教研中的成功做法，汲取成功经验，不断改进。使集体备课经常化，校本教研制度化。在备课上，采用同科集体办公，集体备课的方法，每一节都要集体研究，把教学中的困惑解决在集体备课中，把教学中疑难问题以表格的形式拿到教研组去研究，通过研究，制订出解决问题办法和措施，使问题得到解决。
由于我校校本研修工作开展的认真效果好，特举行了全市校本研修现场会，赢得了上级领导和兄弟学校的好评，成绩面前我们不骄，我校在校本教研中取得的经验，还有待再实践，找出教研工作中存在的问题，总结经验，不断改进，使我校的教研工作形成自己的特色，走出适合我校实际的校本教研之路。我们相信没有，只有更好！
制度建设的总结 篇4
以校为本，是教育改革与发展的全新的教育理念。校本教研是实施新课程改革的重要内容，是学校发展的动力，是促进教育教学提高的有效形式。
本学期，我校坚持“以校为本”的教研形式，以课程实施过程中教师所面对的各种具体问题为对象充分发挥学校、教师和教研专业人员的作用，把日常教学工作与教学研究融为一体，在重视教师个人学习和反思的同时，特别强调教师集体教研的作用，强调教师之间的专业切磋、协调与合作，互相学习，彼此支持，共同分离经验，在多媒体教学上，学校更是大力推广，做课件、用课件，用好课件的思路在教学中广泛使用，效果显著。学校为教师之间进行信息交流，经验分离和专题讨论提供平台，倡导科学精神和实事求是的态度，营造求真、务实、严谨的教研氛围，在学校领导的大力督促和全体教师的共同努力之下，我校的校本教研工作开展得如火如荼，取得显著的效果。
开展校本教研活动，其目的是为了提高全校教师的理论水平和综合素质，促进教师的专业成长及教育观念的转变，激发教师的学习热情和参与研究的兴趣，增强教师驾驭教材的能力和运用现代教育理论的意识，使教师能充分运用现代化教育手段进行教育教学活动，实现教师角色的转变和课堂教学的优化。为了达到这个目的，我校制定了一系列的校本教研计划方案，并由专人负责，加强对学校教师的教研指导和管理监督。
1、我校本期的校本教研采取教师自主学习，课题研究，集中探讨，教学反思，教学论坛，教学观摩，案例分析，技能训练等多种形式进行。
2、加强理论学习。
校本教研是教师自身发展内存的必然要求和途径之一，教师是直接的受益者，教师的积极主动的个性化教研就来源于校本教研，教师要学习前沿教育理论，掌握多媒体技术辅助教学，注重学科整合，教师个人要积极投身到校本教研之中，只有这样，才能提高自身的教研水平。我校把组织教师进行业务理论学习的工作放在首位，制定方案，确定专题，改进教学方法，采取多样的学习形式，使教师不断完善自身的知识结构和理论素养，不断提高研究和解决教学实际问题的能力。在校本教研中我们在学习中做到了“四个结合”，即理论学习和实际运用结合，课改实验区的优质课堂实录与本校的课堂教学应用结合；课后反思与校本教研经验交流结合；校本教研与教师的业务能力考核结合。每位教师都有自己的理论学习笔记和心得体会，每周教研时间充分利用我校的教学资源，每位教师都会制作多媒体课件，都能够熟练操作计算机，把自己制作的或他人优质课件运用于自己的课堂教学中，通过课后反思进行经验交流，通过校本教研解决教学疑难困惑，使学习、应用、反思、交流提高融为一体。
3、重视教学反思。
随着新课程的逐步推进，人们越来越重视教师的自我反思与行动研究的重要性。教学反思是教师对自身教学工作的检查与评定，是教师整理教学效果与反馈信息，适时总结经验教训，找出教学中的成败与不足的重要过程，常写教学反思，对教师提高自身水平、优化教学是行之有效的办法。在日常的教学中我校非常重视这一环节，要求每位教师认真做好教学反思的记录。
（1）记自己一节课的成败之处，在以后的教学中不断加以实践和完善，逐步提高自身的教学水平。
（2）记教学中的疏漏与失误，从主观上找原因，使之成为以后教学工作中的前车之鉴。
（3）记录学生在学习过程中的困惑，这往往是一节课的难点，将解决方法记录下来，不断丰富自己的教学经验。
（4）记教学中学生的独到见解，学生是学习的主体，是教材内容的实践来看，通过他们自己切身的感觉，常常会产生一些意想不到的好见解，将这些独具一格的解法记录下来，丰富自己的教学内容。
（5）记教学再设计，每节课后，对教学情况进行全面回顾总结，根据本节课的教学体会和从学生中反馈的信息，及时修订教案，提高自己的教学能力。学校适时进行经验交流，真正使教学反思成为提高自己业务理论水平的有效途径，将反思贯穿于教学的整个过程中，并将反思列入教师考评。
4、多媒体教学深入课堂，优化教学
学校为了提高教师课件制作的水平，每学期举行两次优秀课件评比活动——“绿叶杯”教学大赛和校本全员教学拉练活动，对优秀的教师进行奖励，在这样的大环境下，本校教师的多媒体课质量有了大幅度提高，为了满足教师上多媒体课的需求，学校同时开放一个多媒体教室。
随着多媒体课的开展，教师从中体会到这种方式的优点：课堂容量大，教学方式新，表达思想的方式多元化，直接效果是学生学习的积极性提高，每节多媒体课都是一节优质课，课堂质量大大提高。校本教研在包组领导的组织下研究教学中的教法、学法，研究教学的重点、难点，解决教学中的疑难问题，进行听、评课，吸取经验，找出不足，然后修改，为以后讲课打基础。
经过这样一系列的活动，我们的校本教研有了方向，思路也清晰了，以学生为本，结合教学理论，多媒体为辅助教学手段，通过集体教研总结反思教学中的得失，应用于今后的教学中。
5、强化教师培训，提高教师业务理论水平
本学年，我校充分利用培训资源，多渠道进行教师培训。我校曾多次请进修校辅导员来我校对教师进行教材教法培训，业务理论培训。充分利用校本教研进行课堂教学培训，新课改经验交流等，学校为各科教师提供外出培训学习的机会，拓宽任课教师的知识面，学校加强检查和督促，每学期进行一次教师业务水平测试，考试结果记入教师新课改及业务能力档案，并纳入教师全期考评。这样有效地提高了我校教师的业务水平。
6、强化校本教研管理
我校成立校本教研领导小组，制订了详细的校本教研考评办法，建立开展校本教研的激励机制，把教师参加校本教研的情况作为对教师教学常规考评的一个重要方面，充分调动教师参与校本教研的积极性。
本学期，我校加强了校本教研工作的领导，重质量，重过程，讲实效，不搞形式。领导组的成员分工明确，校长负责全校的管理工作，教导主任负责组织领导教学研究的全部工作，教研组长负责组织教师学习本学科课程标准，明确本学科的目的任务，讨论并确定分年级教学要求等。对平时积累的材料和研修的足迹，进行及时归档，健全档案管理。
我校结合实际，购置了相关的图书、音像资料，有大量的优秀课例供教师学习，促进了教师课堂课改的力度，为校本教研提供了各种便利条件，保证了校本教研工作的顺利进行。
对于每周教研活动的具体情况都要进行记录，各教研组长备课组长认真做好每次教研记录，教导处工作人员加强对人员的点名，保证按时出勤，每次教研活动结束后，对出勤情况都有详细记录，对听课记录及时检查，对评课表述课表及时整理，使校本教研工作不断改进，促进校本教研深入开展。
7、加强基本功训练
本学期，我校加强了粉笔字和普通话的训练。每周写一板黑板字，主要写古诗，一则练字，一则加强古诗的积累，更好的为教学服务。又通过师生朗读比赛，大力推广普通话。
在新的学年里，我们要继承上学年校本教研中的成功做法，汲取成功经验，不断改进。使集体备课经常化，校本教研制度化。在备课上，采用同科集体办公，集体备课的方法，每一节都要集体研究，把教学中的困惑解决在集体备课中，把教学中疑难问题以表格的形式拿到教研组去研究，通过研究，制订出解决问题办法和措施，使问题得到解决。
由于我校校本研修工作开展的认真效果好，特举行了全市校本研修现场会，赢得了上级领导和兄弟学校的好评，成绩面前我们不骄，我校在校本教研中取得的经验，还有待再实践，找出教研工作中存在的问题，总结经验，不断改进，使我校的教研工作形成自己的特色，走出适合我校实际的校本教研之路。我们相信没有，只有更好！
制度建设的总结 篇5
为贯彻落实省市、场（处）有关文件精神，加强我村领导班子的责任心和工作作风建设，进一步加强我村领导班子思想政治建设，建立健全领导班子运行机制，不断提高领导班子工作的制度化、规范化、科学化水平，为实现场（处）的和谐农场和景区建设飞跃发展的奋斗目标，现将我村领导班子制度建设工作情况总结如下：
一、20xx年制度建设工作基本情况
20xx年，在场（处）党委的关心和指导下，我村认真贯彻落实场（处）《关于加强各级领导班子制度建设的通知》的文件精神，结合我村工作实际，组织开展了制度建设工作，进一步促进了我村“强责任、转作风”工作的深入开展，为全村发展提供了良好的服务平台，营造了风清气正责任心强的良好发展环境。
（一） 进一步提高认识、加强领导
一是及时成立了以党支部书记为组长、其他班子成员和负责人为成员的制度建设领导小组。二是制定了《茶园冲村制度建设实施方案》，及时召开了动员大会，进一步明确了工作目标和工作步骤。三是对开展制度建设各项目标任务进行了分解，从增强责任心、推进制度建设、完善机制和加大问责等方面明确了责任领导和责任人。
（二） 进一步建立健全各项制度
领导小组对我村各项制度进行认真清理和登记，对原有的不适应的制度进行修改完善，结合当前工作的发展形势，从新制定了《学习制度》、《会议制度》、《工作制度》等制度，进一步规范管理。在各项制度的修改完善工作中，涉及到人事、财务、农业建设重大事项、民主集中制、党建人才等各方面，本着适用、可行的原则，共建立健全了38项制度。
（三） 切实做好立卷归档工作
根据实施方案的要求，在场（处）党委指导下，领导小组对38项制度作了立卷归档，便于制度的废、改、立和落实查询。
二、存在不足及下步工作意见
（一）存在不足
通过近段时间的工作，在制度建设工作中也还存在着以下不足之处： 一是个别负责人对开展制度建设工作的重要性认识不到位，认为那是虚的东西，有应付的思想。二是对各项制度的执行力度还不够，督查、检查、反馈的少。
（二）下步工作意见
一是要继续以彻落实场（处）《关于加强各级领导班子制度建设的通知》为契机，进一步健全和完善我村各项制度。坚持责任与作风并重，以制度促规范，用制度管人、管权、管事，加大制度的贯彻执行力度，做到权力运行到哪里，制度就约束到哪里。
二是要坚持制度的落实，经常性、阶段性总结，根据实际情况逐步健全和完善一些不成熟的制度体系，并形成长效机制。
制度建设的总结 篇6
随着课程改革实验的深入开展，各种各样的问题层出不穷，全面提升学校和教师的研究能力和解决教学实际问题的能力，已成为新课程推进的一项十分紧迫的任务。开展校本研究是促进教师专业成长与提升课改实验层次的有效手段，是深化教学研究改革的方向和重点。我校将校本教研作为课改实验工作进程中的加油站，针对课改实验工作中的突出问题，不断探索、不断挖掘校本研究的新内涵，按照“边培训、边实践、边研究、边总结、边提高”的思路，积极开展校本教研活动，有效提高课改实验工作的成效。下面谈谈我校开展校本研究的一些具体做法。
一、抓环境建设，营造校本教研浓厚氛围。
1、建立“教研超市”。
我们充分发挥“校校通”的优势，建立“教研超市”，内设“教育资源库”、“教研论坛”、“教育大视野”、“课改信息”等栏目，通过上网学习、交流研讨，增强与兄弟学校教师的研讨、对话、沟通，加强校际间的交流，实现优势互补、资源共享，共同发展；通过《南安教育信息网》及其它教育网站进行学习与交流，了解最新的课改信息，了解各地的教研动态，与教研员和课改专家直接对话，探讨解决教学过程出现的问题等，为校本教研构建了绿色信息通道。
2、充实学习资料。
在经费紧缺的情况下，我校拨出一定资金采购中外经典名著、教育著作等充实学校图书室和学习资源共享柜。同时发给教师限额的经费，购买自己喜欢的教育名著，为师生学习提供有力的支持，真正让校园成为书的世界、书的海洋。
3、建立学习机制。
⑴我校改变传统的学习机制，建立学习小组，制订学习计划和学习制度，开展经常性的学习活动，使学习既成为一种制度，又成为一种教师职业生活的自觉行为。积极创设有利于教师间的及时沟通、交流、讨论的学习环境，致力于形成个人自学与集体学习、短期培训与长效学习、理论学习与教育教学实践相结合的多样化的学习方式，努力提供教师参与学校、学术团体、教研培训机构、教育行政部门组织的培训、研讨的多元化组织学习途径，不断完善有利于教师不断学习、随时学习的机制，促进人人崇尚学习、热爱学习的良好风气的形成。⑵我们要求每个教师根据自己的专业水平，认真制定一份个人专业发展计划。学校定期检查教师个人专业发展计划的执行情况，组织交流研讨，并给予通报，有效地促进教师专业发展计划的落实，提升教师专业素养。
4、开展读书活动。
实现新一轮基础教育课程改革的目标，教师起着关键性作用。因为新的课程内容要靠教师去实施，新的课程标准要靠教师去实现，新的教学方法要靠教师去探索。因此，教师必须加紧学习，切实提高教育教学理论水平，才能跟上课程改革的步伐，适应素质教育的要求。我校根据上级文件精神，认真制定《关于开展“实施新课程读书活动”工作意见》，要求各校加强领导，指定专人负责此项活动；要求每位教师每月精读一篇教育教学文章，做好读书笔记，并结合自己的教学实践撰写一篇读书心得送交学校存档备查。同时，各校每月举行一次“读书心得”交流研讨活动，期末开展读书征文比赛，而后推荐2—3篇优秀征文参与中心小学评选。通过开展活动，有效地促进教师本体性知识不断拓宽，条件性知识不断提升，实践性知识不断完善，启迪教育智慧，转变教育观念。
二、抓机制创新，促进校本教研扎实开展。
1、创新教研制度。校本研究活动的顺利开展需要靠制度来保证。
为此，我校及时组织行政和教师认真学习贯彻市教育局《关于“以校为本教研制度建设”的意见》等文件精神，结合学校实际情况，经过充分的讨论和酝酿，拟定出《校本教研制度》的初步方案，印发到各校，要求各校组织教师学习讨论，提出意见或建议，并反馈上报。在广泛征求教师意见的基础上，学校领导根据反馈情况再次进行认真的磋商，反复的修改，最后在全体教师会上公布，让教师表决通过。教师亲身参与制度的制定，从而使制度更具约束力，促进了校本研究活动的顺利开展。
2、实行领导挂帅。
⑴成立以书记为组长的学区课改实验领导组，在行动上引路。领导组成员认真学习，广泛吸收教育报刊、杂志的课改理论和经验，轮流开设校本培训专题讲座，带领广大教师积极参加理论学习、研讨。
⑵成立以校长为组长、以学科骨干教师为成员的课改实验学科指导组，在理论、方法、观念上给予指导。指导组成员积极参加课改培训，搜集报刊杂志上的教学案例、教学反思等，组织教师学习讨论，引导教师学会理性思考教学问题；选择教师急待解决的问题聘请专家作专题培训或自行组织专题研讨活动，积极开展以促进每个学生的发展为宗旨，以教师研究为主体，以学校发生的教师亲身经历的真实问题为中心，以案例和课例为主要载体，以行动研究为主要方式的校本研究活动。
三、抓教学研讨，提升课改实验工作实效。
1、建立一种激励机制。
为了保证校本研究深入持久地开展，充分调动教师参与活动的积极性，我校制定了《教育教学研究成果奖励办法》，设立论文发表、获奖、科研成果等奖项，并把教师发表、获奖或交流汇编的文章按级别高低进行量化积分。同时，要求各校对在教研活动中表现突出的教师，在评优评先、年度考核、职称评定、进修培训等方面给予优先考虑，激发教师以认真负责的态度投入到教研活动中，教研不再是苦累的代名词，而是充满着活力。
2、坚持“两手”抓课堂教学。（一手抓实验年段，另一手抓非实验年段）
课堂教学改革是新课程实施的关键，新课程实施的成效取决于课堂教学改革的程度。为此，我校坚持以新课程理念为指导，以课堂教学为抓手，实施“两手抓”策略，开展课改实验，努力创设有利于师生互动、生生互动、学生成长的学习氛围，积极构建“活而不乱、“活而有序”、“活而高效”的课堂景观，全面推进课堂教学改革，促进师生共同发展。本学期，我校从十月份开始，坚持每月开展两次课堂教学现场研讨活动（一、三、五年段开展一次，二、四、六年段开展一次），实行分年级、分学科对口听课、评课、研讨。由于研讨活动形式真正切合教师的实际，既有针对性，又有实践性，因此，老师们参与研讨的积极性高，有效地提高教师实施新课程的能力。通过研讨课活动，组织教师探究如何用新课程理念指导课堂教学，使老师们感到在探究中自己的认识有了飞跃和升华；通过同一课活动，展现两位执教者对教材的不同理解所设计的不同教学方案，组织教师比较同一教材内容所设计的两种不同教学方案，以及不同的教学方式所产生的不同教学效果，展开讨论，加深认识，选择性地吸取经验，扬长避短；通过示范课活动，发挥辐射作用，以典型引路，以骨干带一般，促进教师共同发展。实施“两手抓”策略，不但在实验年段取得较好的成效，而且在非实验年段也取得较大进展，启动了全员参与课堂教学改革，为课改实验师资的后续培训做好充分的准备。在研讨活动中，我们欣喜地发现，课堂正在悄悄地发生着变化：比如李国治老师的语文课《只有一个地球》设计了小组合作、交流讨论、动手实践等开放式的教学活动，不像以往让学生反复读文，找优美词句，问学生从中受到了什么教育，有什么收获，而是改变了老师讲，学生听的学习形式，把全班同学分成生态播报、绘画、广告词、整改等小组，学生以小组为单位，相互交流，在交流中相互启发。陈玉华老师《循环小数》一课，上课伊始，让学生拍打四二拍节奏，接着投影出示一组图形，让学生猜一猜第5个，第8个是什么图形，想一想省略号是什么意思？这样开课新颖，别具一格。教师敢于大胆对教材进行补充，设计准备题，拍节奏游戏，探究图形规律，目的都是激发学生兴趣，初步建立“有限”、“无限”、“循环”的概念，为引出和学习新知奠定了基础，这样，突出了概念教学的特征特点，符合儿童认知规律，体现教学思路和风格的创新。
3、抓好“三个层面”的教学研讨活动。（“三个层面”即基层学校、学点和学区）
⑴抓好基层学校的常规研讨。
实践创新扎实开展校本教研活动我镇现有13所完小，规模不一，条件不同，师资各异，发展不均衡，因而我们要求各校立足于校本，根据各自的实际，每周开展一次常规教学研讨活动，把研究的重点放在解决本校教学和教师在教学中所遇到的问题。我校则采取定期与不定期的方式组织有关人员深入到各校参与教学研讨活动，并以“制度”为依据检查各校的教研活动情况。同时，将开展校本教研活动情况作为学校、教师评优评先及教师年度考核奖金的重要依据。这样，不断推动教师在教学研究中总结，在总结中提高，有效地促进校本研究的扎实开展。
⑵抓好学点的教学开放日活动。
为进一步拓展教师间互动的空间，使一些规模小，地处偏辟，教研力量薄弱的学校，走出封闭的圈子，实现教研资源共享，互补长短，达到共同提高的教研实效，我们根据地理位置、学校规模把所有小学分成3个学点，以点校为龙头，每学期组织一次教学开放日活动，要求各校选派教师参加。活动前，我校认真组织课改学科指导组成员、教研员下校参与备课，活动时参与听课、评课，与老师共同探讨解决教学中的实际问题。本学期，镇中点开展教学观摩课8节。
⑶抓好周六研讨日的研讨活动。
我校根据市教育局《关于“周六新课程研讨日”活动的通知》精神，结合本校实际，对周六研讨活动作统一布署，制定出台了《关于“周六新课程研讨日”活动的通知》，并对研讨活动制度作了明确规定，提出“三保证、三具体”的要求。三保证即：活动时间要保证，参加活动的人要保证，活动的次数要保证；三具体即：活动计划制定要具体，活动过程记录要具体，活动评价要具体。实行挂牌研讨：即每次活动内容在每个研讨日前都能事先做好充分准备，明确每次研讨目标、内容，安排研讨程序。我们依托“周六新课程研讨日活动”，开展了形式多样的研讨活动，有集体备课、教学反思交流，有课堂教学研讨课，有骨干教师示范课，有专题研讨等，为教师搭起学习交流的舞台，在活动中，我们着眼于研讨的实用性，坚持以理论学习为先导，以解决课改实验中的实际问题为立足点，以课堂教学为载体，开展课堂教学研讨活动。为上好每一堂课，我们认真组织本校教师、教研员、指导组成员进行集体备课，在活动中，执教教师“上课、说课、反思”，听课教师讨论、交流自己的看法，专家或指导组负责人点评，形成“备课—上课—说课—反思—评课”一条龙的教学研讨流程，既立足“校本”，又着眼“课堂”；既满足教研需要，提高教师素质，又为教师所乐意接受。实现以老带新、以新促老、同伴互助、师师互动的好势头，对优化教师群体结构产生了积极影响；达到以教带研，以研促教，取长补短，互帮互学，共同提高的目的，较好地落实贯彻了“个人反思，同伴互助，专家引领”的核心要素，本学期共举行课堂教学研讨课16节，泉州市级骨干教师示范课8节。
4、用活“四种载体”。（即学术沙龙、课例研究、专家引领和课题研究）
⑴学术沙龙。
在新课程实施过程中，为了更好地加强教师之间的合作互动，让他们在交流与碰撞中聚焦观点，提升思想，实现共享共进，我校以学点为单位先后组织了6次学术沙龙活动。在开展沙龙活动过程中，我们要求活动形式做到灵活多样，讲求便捷，沙龙的过程追求不同观点的交锋；沙龙的结果不苛求形成定论，但注重在交流过程中形成自己的思想。活动准备阶段，向老师们广泛征求选题，然后从中挑选出大家共同关注的热点问题，实践中急待解决的问题；接着向参加的老师公布沙龙的主题，大家围绕主题搜集资料，寻找支撑，提炼观点，然后自觉自愿地汇集在一起，共同交流探讨。
⑵课例研究。
课例是教师每天都要接触与实施的，是面对教师而实际存在的，是来自于教师而又常常使教师所困惑不解的！因此，我们认为课例研究是一线教师走进课改的抓手，是我们实施校本培训，落实校本教研的有效载体。我们通过播放名师课例光盘或教师曾经施教的课例，让教师结合新课程理念，以此为起点，进行有目的而不盲目的，有主题而不随意的教研。凭借课例载体，我们要求教师在观看时认真做好笔记，进行课例分析研究及反思。一是点评提供的课例。内容包括该课例好在哪里，存在哪些问题，如何改进更符合新课标的理念，形成点评书面材料，进而与该课例的专家点评进行比较，开展课例点评比赛。二是反思自己的教学行为，通过对比，寻找差距，寻求解决的办法，更好地改进自己的课堂教学。
⑶专家点评、讲座。
为进一步提高校本教研的实效性，我们主动与上级部门联系，不定期地邀请专家亲临指导。市教育局初教科王丽芬副科长、市教师进修学校李玲玲、谢玉霞等老师多次为我们进行课堂教学指导、点评或作专题讲座，为我们的校本教研提供有力的支持，从进行更高层次地指点迷津，有效地引领。
⑷课题研究。
我们坚持以课题研究拉动课改实验，以课题提升实验，将原有的课题研究与课改实验有机地整合，用新课程理念指导学科教学、班队建设及校本课程的开发，形成新的财富。中心校的国家级课题《全国中小学公民道德教育》、省级立项课题《新课程与学习方式转变》及南安市级立项课题《发挥学科特点，提高德育的实效性、针对性和主动性的研究》取得新的突破，今年参加由中国教育报、中国教育学会、中央教科所等多家单位联合举办的“第三届全国小公民道德建设优秀成果展评活动”，获奖论文达25篇，其中一等奖6篇、二等奖12篇、三等奖7篇，学校还被评为全国小公民道德建设先进单位，集体成果一等奖；石砻点的南安市立项课题《关于教师角色的转换与建立师生互动的课堂教学关系的研究》取得初步成效；旭山、阳光两所小学的“新基础教育”研究课题继续深化。通过课题研究，教师增强了群体研究意识，提高了协作参与课程开发与建设的能力，为各校开展“校本教研”提供了典型的范例，有力地促进课改实验的深入开展。
5、落实“五个一”，规范教学过程管理。
我校认真贯彻执行上级有关文件精神，定期召开课程改革实验领导组会议，研究阶段性工作，及时总结经验，改革实验方法；定期召开学科指导组会议，交流学科实验情况，寻找存在的问题，研究解决的办法，扎实推进实验工作。各校继续加强“五个一”新课程课堂教学管理，重视经验积累，强调实验教师及时进行教学反思，深入进行教学研究，主动撰写经验总结，并严格按照教育局《关于基础课程实验档案资料管理办法》的要求，认真做好档案资料的收集、整理、归档与管理，学校领导定期检查，切实抓好教学管理“五个一”工作。
四、抓评价改革，调动教师积极参与校本教研。
全面、科学的评价体系是课改实验成功的根本保证，尤其教师评价是素质教育的呼唤，更是推进课改工作的瓶颈。我校依据《福建省中小学教学常规管理的若干意见（试行）》，按照《南安市发展性教师评价方案（试行）》，以“新课程理念下教师发展性评价”为主题，结合职称评聘、教师常规管理方案的制定，展开专题调研，认真探索。为更科学、公正、合理地评价教师的工作，我校通过教代会提案，公开征集意见，深入基层学校与教师谈心，并先后召开5次教师代表座谈会和各学点点长会，在广泛征求意见的基础上，遵循科学性、客观性、鼓励性、导向性的原则，制定了《丰州中心小学教育教学常规管理制度》和《评聘小学高级教师职务量化评分方案》。《丰州中心小学教育教学常规管理制度》内容包括：教育教学管理制度，教师工作德、绩、能、勤量化评议表，校本教研制度表，教师职业道德评价表，教师专业发展评价表，课堂教学效果评价表。学校领导考评组对教师教育、教学工作的评价，主要采用形成性和终结性评价相结合的办法，建立以教师自评为主，学校、教研组、备课组、教师、学生、家长共同参与的评价制度。对教师工作态度的评价，根据教师劳动的复杂性、个体性、成果集体性的特点，坚持以形成性评价为主，突出过程管理，采取定期和不定期方式检查教师的.备课、教学、作业批改、复习、考试等工作情况，通过学生座谈、听课和问卷调查，了解教师的师德、教学态度以及教师的教育思想是否端正。对了解的结果作认真记录和及时反馈，不仅为教师工作态度的评价提供依据，而且使教师及时了解自己的工作情况，适时地对教学活动予以相应的调节，以便更好地选择适合学生的教育方法，更是让教师看到自己的进步与不足，进一步明确自我发展和努力的方向，从而进一步做好教书育人、管理育人、服务育人工作。
五、反思校本教研成效与问题。
㈠校本教研制度建设
有力地促进教师专业水平的提升。一是教师的观念在转变，主要表现在以下几个方面：学生观变了，形成了学生意识，包括学生本位意识、学生主体意识、学生个性意识；课程观变了，教师是与学生一起构建新课程的合作者，教学观变了，教学是生命活动、专业成长和自我实现的过程。二是教师的专业素质都有不同程度地提高，教学反思已成为实验教师的自觉行为，如评课时，他们娓娓道来，既有一定的理论高度，又有精辟的案例分析，既有对他人教学现象的独立思考，又有对自己教学行为的深入反思。三是教师学术水平进一步提高。三年来，教师刊登在CN刊物的论文有20多篇，刊登在各级各类刊物的论文有60多篇；教师参加各级各类论文评选比赛屡创佳绩，获国家级奖励的有80多篇，获省级奖励的有50多篇，获市级奖励的有200多篇。值得一提的是，丰州中心小学参加由中国教育报、中国教育学会、中央教科所等多家单位联合举办的“第三届全国小公民道德建设优秀成果展评活动”，获奖论文达25篇，其中一等奖6篇、二等奖12篇、三等奖7篇，学校还被评为全国小公民道德建设先进单位，集体成果一等奖，同时被确定为全国小公民道德建设课题实验校。2004年参加第二届“健康杯”全国中小学心理健康教育优秀成果评选活动，获得一等奖的有1篇，获得二等奖的有2篇，获得三等奖的有11篇，中心校、玉湖小学还荣获集体奖。
㈡问题
1、教育观念有待进一步转变。部分教师对新课程理念、课程目标领会不深，理解肤浅，在一定程度上影响着课改实验的开展。
2、理论学习氛围不浓，教师素质参差不齐，课改实验难以均衡发展制约着课改实验的推进。
3、教师的评价虽做了些改革，但教师和家长仍是顾虑重重，评价改革的步子迈得不大，评价的瓶颈问题没有根本解决，还需做大量的工作。
4、课改经费紧缺，教师外出学习的机会较少。
总之，以校为本的教学研究活动，是新课程改革实验能否顺利进行的关键。尽管我们有这样不足，那样不利，但我们坚信课改必胜，机遇与挑战并存，我校将在上级教育主管部门的正确领导和业务部门的精心指导下，以科学的态度、敏锐的视角审视教育的今天和未来，分析成功与失败，立足本校实际，加强实践，勇于创新，使校本教研制度建设更加深入和完善，确保新课程实验顺利开展，让新课程步入全新的未来，让我们携手开创教育的明天！
制度建设的总结 篇7
为贯彻落实教育教学工作的有关文件精神，加强我校全体教职员工的责任心和工作作风建设，进一步加强师德师风及思想政治建设，建立健全运行机制，不断提高工作的制度化、规范化、科学化水平，为实现我校工作制度建设的飞跃发展的奋斗目标，现将我校工作制度建设工作情况总结如下：
一、制度建设工作基本情况
在旗教体局的关心和指导下，我校认真贯彻落实相关的教育教学工作文件精神，结合我校工作实际，组织开展了制度建设工作，进一步促进了我校“强责任、转心态、变作风”工作的深入开展，为全校发展提供了良好的服务平台，营造了认真负责、积极向上的良好工作态度，规范教育教学工作行为。
（一） 进一步提高认识、加强领导
一是及时成立了以党支部书记、校长为组长、其他班子成员和负责人为成员的制度建设领导小组。二是制定了《乌牧场学校管理办法》，及时召开了动员大会，进一步明确了工作目标和工作步骤。三是对开展制度建设各项目标任务进行了分解，从增强责任心、推进制度建设、完善机制和加大问责等方面明确了责任领导和责任人。
（二） 进一步建立健全各项制度
领导小组对我校各项制度进行认真整理和登记，对原有的不适应的制度进行修改完善，结合当前工作的发展形势，从新制定了《师德师风》、《教学工作》、《安全、体育、卫生》、《校本教研》、《远程教育、实验室、图书室》、《后勤、宿舍、食堂》、《财务管理》等制度，进一步规范管理力求切实可行。在各项制度的修改完善工作中，涉及到人事、财务、师德师风等各方面，本着适用、可行的原
则，共建立健全了九大项、110小项的工作制度。并且做到重点制度上墙，组织教师利用业务学习等相关时段进行集中学习，以求人人负责，做到心中有数。
（三） 切实做好立卷归档工作
根据实施方案的要求，在校委会的指导下，领导小组对各项制度作了立卷归档，便于制度的废、改、立和落实查询。
二、存在不足及下步工作意见
（一）存在不足
通过近段时间的工作，在制度建设工作中也还存在着以下不足之处： 一是个别负责人对开展制度建设工作的重要性认识不到位，认为那只是文字材料，没有得到充分认真的思想态度上的高度重视。二是对各项制度的执行力度还不够，检查、反馈、整改等工作中存在缺失。
（二）下步工作意见
一是要继续以彻落实相关文件方针的精神，进一步健全和完善我校各项制度。坚持责任与作风并重，以制度促规范，用制度管人、管权、管事，加大制度的贯彻执行力度，做到责任于义务运行到哪里，制度就约束到哪里。
二是要坚持制度的落实，经常性、阶段性总结，根据实际情况逐步健全和完善一些不成熟的制度体系，并形成长效机制。
制度建设的总结 篇8
20xx年，在市委、市政府的领导下，20xx年信息化建设有了较大进展，在计算机硬件建设、电子政务培训、信息化建设等方面取得了一定成绩。现将我局20xx年信息化建设工作情况总结如下：
一、信息化建设主要工作情况
(一)提高认识，加强领导
今年以来，局领导高度重视信息化建设工作，把政务信息工作纳入重要工作日程，成立了以局长肖振华同志为组长，分管领导王焕普为副组长的政府信息公开领导小组，对信息化工作进行统一领导、规划和协调。局办公室具体负责，同时选调两名政治敏锐、责任心强、熟悉业务的人员充实到政务信息工作岗位。
(二)加强管理，完善制度
为保证信息化建设能规范、有序的发展，明确信息化建设方向，我局制定了信息化工作制度，并下发了《关于加强林业信息工作的意见》，对信息报送的主要内容、上报程序及责任进行了明确。为切实做好信息化建设工作，我局明确了局办公室具体负责信息化建设的具体工作，并确定了局网络建设工作人员。另外，领导小组还在局各科室设立了信息工作联络员，落实责任，从上至下，形成合力，认真抓好信息报送工作。
(三)注重培训，提高素质
我局在人员少，人员兼职多、任务重、缺乏专业计算机人才的情况下，坚持培养、建设高素质信息化人才队伍。局领导在充分信任、充分放权的基础上，积极倡导各信息员加强自身学习，相互交流，在工作中探索创新，不断提高综合素质和业务技能。同时我局注重信息化管理人员的培养，积极组织干部参加各种网络建设及维护培训班，不断提高办公自动化水平。
(四)加大投入，夯实基础
今年以来，我局加大资金投入，进行信息化基础设施建设。完成了机关内外网接入，实现网络正常运行，充实了我局政府门户网站信息，并成功进行了网站改版。配备了一批必要的办公硬件设备，为下一步信息化建设奠定了基础。
(五)信息建设，服务林业
一是提高了的行政管理水平和办公效率，使信息资源全方位共享和流通，为各级领导及时了解情况、实施宏观管理和科学决策提供高效便利的服务，使机关办公人员能及时掌握各方面动态，做到办公高效化、规范化和科学化。二是依靠信息化建设使机关进一步转变了工作方式、工作作风，进一步提高了工作质量和效率，逐步建立办事高效、运转协调、行为规范的行政管理体制。
二、存在的问题
尽管今年我局信息化建设工作取得了一定的成绩，但是，由于信息化建设刚刚起步，工作中也还存在很多不足，有待于我们加以改进和完善：一是信息化工作经验欠缺，业务技能有待提高；二是组织机构，监督落实制度还有待进一步完善。三是我局的信息化建设工作由局办公室人员兼任，人力和时间有限。
三、20xx年工作思路
一是继续加强领导，进一步规范工作制度，落实责任，提高每位机关工作人员对信息化工作的'认识，把信息化工作纳入个人的目标考核内容，使之完全地融入到个人的工作、生活中。
二是增强宣传工作，争取更多、更好的信息来源。
三是完善培训机制，加快培养高素质信息化技术人才。继续加强信息化队伍建设，不断提高信息工作水平。加强与市委、市政府信息部门合作，做好信息化建设工作。
四是加大投入，根据网络系统建设的需要，积极向财政部门申请，解决所需建设经费，配齐硬件设施，完善局网络建设，提高机关网络办公水平。
制度建设的总结 篇9
摘要: 中国联通作为一家在美国上市的公司率先开展并不断完善了内部控制制度建设，所采取的措施和理念对我国其他企业下一步进行内控体系的搭建和风险管控起到了很好的示范和指导作用。
关键词：联通 内控制度 风险管控
美国《萨班斯——奥克斯利法案》(SOX法案)的404条款规定：在美上市企业必须保证公司管理层建立和维护内部控制系统及相应控制程序充分有效的责任体系，同时提供管理层最近财务年度对内部控制体系及控制程序有效性的证明及内控机制评价的报告。
如此苛刻的404条款几乎成了所有在美上市公司的一道“坎”，中国联通作为在美国、上海和香港同时上市的公司也不例外。
为满足萨班斯法案的要求，自20xx年年末开始，中国联通着手进行内控建设，财务报告的真实性及完整性更是重中之重。
经过一年多的摸索、实践，中国联通结合公司特点和控制重点，逐步建立健全了内部控制体系，并于20xx年顺利通过了外部审计师对中国联通的内控审计，从20xx年开始每年根据实际情况变化不断完善内控体系，以真正实现向管理要效益的目的。
中国联通通过不断完善制度建设,推进了内部控制有效实施。
一、 梳理业务流程，制定《中国联通内控制度规范》。
在诸多繁杂的工作中，流程梳理无疑是第一步，联通总部将各项
业务进行了认真研究和梳理，制定了《中国联通内控制度规范》，内容涵盖公司的经营管理、IT系统控制、投融资管理、财务监控、法律法规监督等，涉及资本性支出、收入、成本费用、资金及资产、财务及信息披露、其他等6个方面共351个业务流程，并用文字、流程图、风险控制文档等多种形式，将各业务和事项的风险类型、控制目标、关键控制点、控制措施、控制频率加以规定和说明，形成与经营管理制度有机结合的内部控制。
各省及各地市分公司依照总部内控流程进行本地化，既要满足萨班斯法案的要求，更要达到加强管理、降本增效的要求。
《中国联通内控制度规范》使企业员工了解和掌握了内部机构设置及权责分配情况，同时也促进企业各层级员工明确职责分工，正确行使职权，并加强对权责履行的监督。
二、 制定《中国联通财务与信息披露关键控制》，防范与控制财务报告风险。
为规范和统一各分、子公司财务及信息披露的流程，满足公司内部管理、会计核算和对外信息披露的需求，防范与控制财务报告风险，中国联通制定了《中国联通财务与信息披露关键控制》，详细列示了财务与信息披露环节必不可少的一些关键控制。
对风险的控制频率分为随时、日、周、月度、季度、年度。
风险的控制类型分为预防性及发现性。
从凭证的录入、往来账的核对、共同费用的分摊、一次性调整和非正常会计事项的调整、业务的计算、财务关账的控制等环节进行关键控制，并采取相应的控制措施。
三、 制定《财务报告编制规范实施细则》，强化财务报表分析。
1、按月报送财务分析报告。
月度财务分析报告以集团口径合并损益表项目分析为主。
为规范月度财务分析，联通总部制定了月度财务分析报告模板，对损益表项目分别设置了重要性水平，对波动超过重要性水平的项目，按其程度自动提示为“需重点说明”、“必须说明”和“需要关注”的项目。
各级分、子公司完成月报编制后，对上述三类超过重要性水平的项目进行合理性分析，并说明变动原因。
合理性分析从会计处理的完整性、准确性和生产经营对财务数据产生的影响等角度进行，目的在于防范由于会计处理的不正确、不及时而导致的财务报告错报和漏报风险。
2、报表编制完成后，对报表数据的准确性、数据之间逻辑关系的合理性、报表的完整性等内容进行审查。
(1)利用财务软件、ERP和报表软件的功能，设置了会计报表逻辑性、合理性校验公式。
总部根据不同时期需审核的重点，不定期修订会计报表校验公式。
各级分、子公司对校验公式审核出现问题的报表项目，记录分析并查找原因，通过更正会计处理错误、查找和解释报表数据异常原因等方式，解决会计报表审核中出现的问题。
在季度会计报表审核完成后，上报《会计报表审核说明书》。
(2)季度、中期和年度财务报告初稿完成后，组织相关财务人员对财务报告进行会审，并形成相应的会审记录。
(3)年度财务报告是公司一年经营活动成果的综合反映，涉及到公司生产经营的各个环节，各级公司在年度财务报告初稿完成后，组织市场、信息化、人力、运行维护、网络建设等部门，对年度决算
进行会审，并形成相应的会审记录。
(4)上报季度财务报表时，同时报送其他相关说明材料，包括《会计报表审核说明书》、《业绩分析报告》、公司负责人签署的《声明函》、公司财务负责人签署的《声明函》等。
四、 强化职责分工，不相容职务相互分离
中国联通在确定职责分工过程中，充分考虑不相容职务相互分离的制衡要求，参照财政部颁发的《内部会计控制规范》制定了适合本企业的《不相容职务相互分离暂行规定》，涉及的内容有货币资金、营业与收款、成本费用、采购与付款、存货、固定资产、工程项目、筹资、对外投资、担保、信息系统处理等11个方面。
不相容职务包括：授权、批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
根据《不相容职务相互分离暂行规定》，一人不得办理某项业务的全过程。
办理各项业务应当配备合格的人员，并结合岗位特点和重要程度，明确财会等关键岗位员工轮岗的期限和有关要求，建立规范的岗位轮换制度，防范并及时发现岗位职责履行过程中可能存在的重要风险，以强化职责分工控制的有效性。
五、 建立反舞弊控制及监督机制，确保财务信息真实。
反舞弊工作是公司内控建设的一项重要内容，也是确保财务信息真实准确的一项重要举措。
中国联通制定了《反舞弊暂行规定》，建立反舞弊举报机制和控制程序。
中国联通总部监察室为公司反舞弊举报受理中心，负责受理公司范围内舞弊行为的举报投诉和来访接待，并组织相关的舞弊调查。
各级分公司同时要建立反舞弊机制，明确举
报渠道和受理程序，并报上级公司监察室备案。
(一)明确舞弊的定义和主要表现形式。
舞弊是指采用欺骗、欺诈等违法违规手段，损害公司利益，可能为个人带来不正当利益的行为。
其主要表现形式有：
1. 虚假财务报告，即导致财务报告不实的故意行为;
2. 收贿赂赂、回扣，挪用、侵占资产等行为;
3. 违反规定或未正确履行职责，给公司造成重大经济损失，且故意隐瞒损失事实的行为。
(二)明确反舞弊的职责。
公司各级人员对防范、控制和监督舞弊行为负有责任。
各级主要领导是反舞弊工作第一“责任人”，应严格履行职责，以建立有效的反舞弊责任体系。
(三)实行责任追究制。
公司对发生舞弊事件的.责任人员进行责任追究，包括领导责任和直接责任。
领导责任是指负有相应领导职权的管理人员在其主管或分管工作范围内因失职、失察导致发生舞弊事件，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。
直接责任是指公司管理人员及其相关人员在其职责范围内，因直接操作或参与相关决策，或授意、指使、强令、纵容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正确履行职责等过失行为，造成会计信息失真、隐瞒损失等应承担的责任。
对发生的舞弊行为，将依据国家有关法律法规及公司的处罚规定，对相关责任人进行处理，包括行政处分、免职、解聘、解除劳动合同等纪律处理，触犯法律的，
将移送司法机关。
六、 加强风险评估，预防财务报告失真。
中国联通存在大量的风险，为此公司制定了《中国联通风险评估管理办法》。
办法规定了评估风险管理的工作内容、风险控制责任。
(一)评估和防范的主要风险。
1、经营效益和效率性风险。
即由于投资决策或经营决策失误以及运营效率不高可能导致公司运营效益及效率低下的风险。
2、财务报告失真风险。
即由于各项经营管理不到位，可能造成经营数据不准确，导致会计核算的依据不真实;或未完全按会计准则、会计制度等规定进行会计核算和信息披露，反映的财务状况和经营成果不符合实际情况而造成财务报告失真的风险。
3、法律法规遵循性风险。
即公司经营管理活动没有全面执行国家法律、法规和政策规定;或国家法律法规及政策的改变可能对公司业务发展和经济利益产生较大影响的风险。
(二)定期组织风险评估，落实风险控制责任。
通过公司或部门办公例会的形式及组织专项调查和抽查有关合同、控制流程等方式组织风险评估。
围绕确定的公司发展目标，揭示风险和控制缺陷，并分析判断其对公司经营发展以及财务报告的影响程度。
对存在的主要风险，明确风险控制目标，明确具体的风险控制措施，包括业务流程控制及有关管理制度规定等，将风险控制在可接受范围内。
落实风险控制的责任，提出控制措施实施及整改的责任部门，将
风险控制的责任和控制目标落实到具体的处室、工作岗位和人员。
同时加大监督检查的力度，确保各项经营活动能够严格按照内控措施规范执行。
目前中国联通从总部到省级、地市、县级公司都按照总部的统一规范建立了内部控制体系，通过每年覆盖全部单位的内控复核性测试、覆盖全体人员的层层培训、上级公司将内控体系建设纳入对下级单位的考核、每年定期的更新等措施，确保了整个集团公司内控体系执行的有效性，也从规范性上提高了企业管理水平。